年出栏1万头肉牛养殖可行性研究报告

年出栏1万头肉牛养殖项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

***养牛专业合作社年出栏1万头肉牛养殖项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3项目拟建地点

***村

1.1.4项目承办单位

***养牛专业合作社

1.1.5合作社概况

***养牛专业合作社成立于于 2009年6月,注册资本750 万元,合作社成员31人,现有农户350户。是一个以养殖、销售、改 良、繁育中提供技术咨询服务、提供饲料、疫苗及防疫技术、提供信息 技术培训于一身的综合型畜牧企业。该社和北京、天津、山东、江苏等 地的厂家合作,以产、供、销一条龙,全程为养殖户服务的养牛企业。

合作社有严格的财务管理制度和先进的经营理念, 对建昌县的肉牛养殖 产业起到了积极的推动作用。合作社位于建昌县东北石佛乡梅杖子村, 距省级公路及村落两千米,交通方便,水电设施配套齐全,非常便利为 农户服务。合作社长期以来本着“贡献国家、回报社会、”的经营理念, 规模不断壮大,对促进建昌县农业产业化进程、 带动社会就业、促进当 地农民增收做出了突出贡献。先后获得“辽宁省龙头企业”、“国家级肉 牛标准化示范场”、“省级先进合作社”、“市级示范社”、“辽宁省畜牧业 协会常务理事单位”等荣誉。合作社县目前生产正常,运行良好。年出 栏肥牛达2500头,年销售额2300万元,净利润达245万元。

合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原 则,盈余主要按照成员与本社的交易量(额)比例返还”的机制分配。 该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其 他资产所形成的财产,享有占有、使用和处分的权利。

该社管理机制健全,设有:成员大会(全体成员组成),是该社最 高权利机构;常设机构有:理事会、监事会和经营管理层,简称“两会 一层”;经营管理层设:办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测 部、财务管理部,简称“四部一室”。

合作社建立健全了财务管理制度、理事会制度、监事会制度、档 案管理制度、内部管理制度、社员大会制度等一系列管理制度。该合作 社财务管理机制健全,理事会负责合作社的财务管理工作, 接受监事会 监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则,实行“资产五分开、审 批一支笔”,做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透 明。

合作社理事长李玉环,男,大学本科文化,中共党员。他具有现代 经营意识和开拓创新精神,具有强烈的事业心和责任感。他长期进行畜 牧业养殖技术的研究,并具有大型企业的管理经验。他带领广大合作社 成员及周边农户发展畜牧业养殖产业, 增加农民收入,并成立了由农民 自愿参加的建昌县茂源养牛专业合作社,使一家一户的个人行为变成了 风险共担、利益共享的联合经营组织。通过多年来的建设和发展,合作 社在经营活动中没有出现破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形

象和诚信问题等,本人社会形象良好,守信度高。先后被评为“葫芦岛 市十大时尚农民”、“葫芦岛市劳动模范”。

1.1.5项目目标

近期建设目标:本项目利用***村适宜的自然环 境、丰富的饲草料资源,采用科学的饲养和管理技术,以专业合作社的 经营方式,建设年出栏1万头优质肉牛养殖项目,形成肉牛的产业化发 展。项目建成后预计肉牛存栏 3500头,年出栏1万头。

远期发展目标:项目建成后,将以现有养殖规模为依托,一年内在 建昌县石佛乡新发展合作成员1000户,户均养殖10头繁育母牛,每年 能繁育小牛1万头,全部由合作社回购。合作社经营规模扩大至年存栏 肉牛1.4万头,年出栏肉牛4万头。可新带动1000户村民就业,实现 销售收入5亿元。

至2017年,合作社预计投资5亿元,新扩建牛舍30万平方米,总 占地面积达到550亩。全县合作农户达到5000户,户均10头牛,发展 成为养牛专业县。合作社经营规模扩大至年存栏肉牛 5万头,年出栏肉 牛15万头,实现销售U^入20亿元,可带动5000户农民就业和增收。 并建立合作社自己的精饲料加工厂,建成辽宁省规模最大的养牛基地, 成为中国最亮的专业合作社。

1.1.6项目规模

项目总占地60亩,总建筑面积33400平方米。主要建设内容包括: 新建基本装牛250头牛舍14个,规格为长140米x宽12米x高5.7 米;新建青储34 5个,规格为长100米x宽10x深4米,总储量2万立 方米;新建饲料加工车间300平方米、冷库200平方米;场内打1眼水 井,井深161米。新建沼气34 800立方米及其他设施,购置沼气发电设备一套。新建办公室、消毒室、冷库、值班室、职工食堂、地泵房、粪便沉淀池等。完成场内道路及硬化、绿化 5000平方米,修建围墙1000 米,采购设备120台(套)及其他附属工程。

1.1.7建设期限

建设工期10个月,2013年4月至2013年11月。

1.1.8资金估算

项目总投资7560.1万元,其中:固定资产投资5929万元(其中工 程费用5117.55万元、工程其他费用 323.23万元、预备费用163.22 万元、建设期贷款利息325万元),流动资金1631.1万元。

1.1.9资金筹措

本项目总投资7560.1万元,资金来源为两部分:建昌县茂源养牛 专业合作社自筹2235.1万元,申请银行贷款5000万元(年贷款利率 6.5%)。

1.1.10收益分析:

本项目充分利用中央、省、市相关政策,紧抓牛肉市场快速增长的 契机,发挥地区资源优势,整合建昌地区的畜牧资源,挟资本优势,不 断壮大合作社规模,大力促进葫芦岛市农业产业化发展,带动当地农民 增收。

1.1.11.1 经济效益

本项目正常年可实现产值13120万元,年利润1548.19万元,全投 资财务内部收益率23.54%,全投资财务净现值6236.97万元。自投资 财务内部收益率38%自投资财务净现值6700.35万元。静态投资回报 期6.38年,动态回收投资期7.73年。资金利税率30.56%,资金利润 率20.48%,资本金利润率60.47独盈亏平衡点为24.29%,借款偿还期4.34年。本项目从整个财务评价的各项指标来看,投资利润率高于贷款利率,所得税后财务内部收益高于贷款利率,财务净现值大于零,从财务评价结果看,本项目是可行的。

1.1.11.2 社会效益

本项目能带动周边农户350户,解决350户农民就业和增收问题。 项目将消耗大量玉米及秸秆,将带动发展饲料玉米种植户 1500户,每户平均种植面积5亩,户均新增纯年收入2700元;带动当地就业170 人,项目达产后可实现年利税2310.74万元,为地方的财政税收培植财 源,提升产业结构优化,促进农村经济发展,社会效益明显。

1.1.11.3 生态效益

项目利用玉米秸秆作为养牛饲料,减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来 的资源浪费及环境污染,符合生态可持续发展的需要,具有一定的生态效益。

1.2 项目背景

随着经济体制改革的不断深入,我国目前正处于经济转型的重要时期,也是我国农业和农村经济发展的转折时期。近年来,政府不断制定相关政策,加大财政投入,对农业和农村结构进行战略性调整。其中, 畜牧业是农村经济链条上的重要一环, 大力发展畜牧业,对促进农业结 构优化升级,解决粮食转化增值问题,提高土地使用率和农业整体效益, 增加农民收入,改善人们膳食结构,提高国民体质具有重要意义。 “十五”以来,我国畜牧业取得了长足发展,综合生产能力显著提高,肉、 蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列,畜牧业已经成为我国农业农村经 济的支柱产业和农民收入的重要来源, 进入了一个生产不断发展、质量 稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存 在生产方式落后,产业结构和布局不合理,组织化程度低,市场竞争力 不强,支持保障体系不健全,抵御风险能力弱,优良种畜的比例有待进 一步提高等问题。

针对我国畜牧业实际发展情况,党中央将发展现代农业提到了重要 位置,提出要大力发展现代畜牧业,其中,肉牛养殖是国家大力提倡、 扶持发展的重点发展产业,支持规模化饲养,加强品种改良,符合国家 农业政策。配合我国种植业结构逐步调整为“粮、经、饲”三元结构, 增产饲料的潜力巨大,为发展肉牛产业提供了强大的资源保障。

1992年以来,中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资金 和物质投入,其中,仅中央财政对“秸秆养牛”项目的资金投入量,就 从1992年的1000万元增加到了 1998年的5400万元,年均增长率为 32.5%。截止1998年底,我国在26个省和自治区建立了 141个商品牛 基地县,有力地促进了中国肉牛业特别是广大农区肉牛养殖的迅速发 展。近年来,国家又积极出台多项扩内需,促增长的政策措施和有利于 肉牛业发展的优惠政策。2007年,国务院颁发的《国务院关于促进畜 牧业持续健康发展的意见(国发[2007]4号)〉〉提出“加快推进健康养 殖,转变养殖观念,调整养殖模式,创新生产、经营管理制度,发展规 模养殖和畜禽养殖小区,抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环 境等基础工作,改变人畜混居、畜禽混养的落后状况,改善农村居民的 生产生活环境。按照市场需求,加快建立一批标准化、规模化生产示范 基地。全面推行草畜平衡,实施天然草原禁牧休牧轮牧制度,保护天然 草场,建设饲草基地,推广舍饲半舍饲饲养技术,增强草原畜牧业的发 展能力”,并进一步完善了扶持畜牧业发展的政策措施, 包括完善畜牧 业基础设施、扩大对畜牧业的财税支持、加大对畜牧业的金融支持、运用贴息等,以此来加强对畜牧养殖业的政策支持力度。2009年国家财政部发文的《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知(财发 [2009]34号)〉〉是为充分发挥农业综合开发中央财政贴息资金和中国 农业发展银行政策性金融在推进农业产业化经营, 发展现代农业中的作 用而出台的,该文件的颁发将对中国农业的产业化经营起到一定的推进 作用。日前发布的《中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一 步夯实农业农村发展基础的若干意见(中发[2010]1号)〉〉再一次锁定 “三农”,政府继续提出2010年要进一步加大农业的政策倾斜和结构 调整的力度,反映出我国在发展战略及政策思路方面的持续深化,各级政府都出台了具体措施,以调整国民收入分配格局,积极落实“三农” 政策。此外,农业部也先后启动了 “良种繁育体系建设项目”、 “无规定疫病出口基地的建设项目”和“农业产业化建设项目”等,鼓励畜牧 业龙头企业和协会组织发展,加大品种改良和对养殖小区的扶持力度, 加快肉牛优势区域建设,加快科技进步,提高畜牧业的科技贡献率,促 进肉牛业的持续稳定的发展,从而增强我国农业的整体竞争力和整体效 益,实现农业的可持续发展和农民收入持续、稳定增加。肉牛产业在辽宁省是具有比较优势和区域特色的一个产业, 是比较适宜产业经营、增值环节较多的产业,既有一定的发展基础,又有广阔 的发展前景。但是与肉牛产业息息相关的牛肉加工业却发展相对滞后, 存在不少问题。如:手工屠宰的落后生产方式依然存在,私屠滥宰现象 没有得到有效控制,工艺落后的中小型屠宰加工厂仍大量存在, 市场肉 类供应中机械化屠宰率较低等。这些问题已引起国家及省内有关部门的 高度重视,并制定了相关政策以促进牛肉加工业的发展。

葫芦岛市历届党委政府也非常重视以牛为主的草畜产业发展, 并将 其列为全市经济四大主导产业之一,市级财政每年预算安排牛产业开发 专项资金,重点用于品种改良、小区建设补贴、市场开发及品牌培育等 方面,并将呈逐年扩大趋势。农户养牛积极性高涨,党委政府亲自抓、 农牧部门全力抓、相关部门协作抓的牛产业发展良好氛围和工作合力正 在逐步形成,加快发展牛产业已成为社会共识,为畜牧生产及其产品的 加工发展提供了一个很好的机遇。

同时,随着我国人民生活水平的不断提高,人们对肉食品的消费量 逐年增加,消费结构也在发生变化,具体体现在牛肉的消费需求逐步上 升,特别是对高档牛肉的需求增长快速,此外我国旅游业及涉外宾馆、 饭店的迅猛发展也进一步促进了高档优质牛肉的需求,从而促进了高档牛肉的生产。因此大型肉牛育肥场的建设已势在必行。

1.3项目实施的必要性

1.3.1是调整农业结构,发展有机生态农业的需要

土地是农业生产最主要的资源,而土壤有机质的增加,主要靠种草 养畜以积肥,种草做绿肥,种草留根瘤肥田。据统计,目前农区每年生 产的农作物秸秆中,能够直接利用的部分仅占 1/4,其余3/4的秸秆、 枇壳等副产品,需要通过养殖业加以利用,以过腹还田的形式,增加土 壤肥力,这不仅有利于改良土壤,增产粮食,减少农药化肥对土地的污 染,改善农村的卫生环境,而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大 气的污染,进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展, 改善生态环境。建平县有大量的秸秆等农副产品以及青绿饲料,为发展肉牛生产提

供了丰富的物质基础,农区发展育肥牛业可收获多重效益, 对保护林木 草地,促进退耕还林还草,发展有机生态农业具有非常重要的现实意义。

1.3.2是加强科学技术,提高养牛水平,加快农民致富步伐的需要

改革开放以来,辽宁省充分利用本地适宜的自然环境、 丰富的饲草 料资源及丰富的养牛经验,加强先进科学技术的推广应用,加大本地肉 牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和防疫灭病等技术推广 应用,提高肉牛养殖业的水平,把肉牛养殖列为支柱产业,使养牛业进 入了高速发展的新时期。本项目的实施,对提高农民的科学技术水平, 拓宽就业渠道,增加农民收入,具有特别重要的意义。

1.3.3是进一步延伸产业链条,促进肉牛育肥规模化、产业化发展的 需要

本项目在充分利用石佛乡相对发达,玉米、豆类、农作物秸秆等饲 草料相对丰富等资源的基础上,通过集约化养殖肉牛,进一步扩张养殖 规模,保证了对肉牛加工所需原料的有效供给, 提升和带动项目区内肉 牛产业链种、养、力口、贸等相关行业水平,促进提高畜牧产业经济效益 和社会综合效益,实现畜产品的大幅度增值。

1.3.4是增加地方财政和农民收入的需要

本项目的实施,以经济利益为纽带,充分利用企业自身资本优势, 引导本地区农村闲置劳动力、返乡农民工以农村现有条件进行简单改 造,建立起饲养成本较低的大型养殖基地,农民年增收 3-4万元以上,是传统养牛的3倍多。本项目的建设,不仅带动农民以种植和养殖增 加经济收入,而且有效利用了粮食秸秆等中间产物,成为增加项目区 农民经济收入的有效手段。此外,本项目的建成还可带动种植业、牛 产品加工业的发展,可促进相关企业收入持续稳定增长,拓宽就业渠 道,从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。

1.3.5是提高牛肉质量,增强市场竞争力的需要

市场是商品生产的先决条件,中国肉牛持续发展的关键是开拓市 场。牛肉的国内外市场很广阔,潜力也很大,但目前国内市场却时有滞 销情况,国外市场也很狭窄,只局限于部分低档牛肉的销售,问题根源 在于质量制约。长期以来,国产牛肉中优质牛肉所占比重太小,国内大 宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉,国内无力供应,只好高价进口。 对于一般大众所需的牛肉,也由于质老、烹饪费时而食用单调,限制了 国人消费。在国际市场上,之所以不能打入西方国家牛肉市场的重要原 因之一,也是牛肉质量不符合要求。由此可见,提高肉牛质量是中国肉 牛产业持续发展的关键。本项目旨在引进先进的生产技术,运用科学的 育肥方法,树立“品牌”形象,提高牛肉质量,这对开拓市场,增强市 场竞争力尤为必要。

1.3.6是控制优质牛源,实现合作社可持续发展的需要

肉牛经过育肥,不仅可以缩短生产周期,降低饲养成本,减少草场 载畜量,还可以改善肉质,满足市场对高档牛肉的需求。随着合作社的 不断发展壮大,扩大产能,尤其是养殖出栏能力的增强成为合作社发展 的关键环节。所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供应,还可以在一定程度上灵活地应对市场价格等因素的变化, 有利于企业综合 竞争能力的提高,从而实现合作社的可持续发展。

1.4可行性报告编制依据和研究范围

1.4.1可行性报告编制依据

1、国务院《中国食品结构改革与发展纲要》。

2、《中国营养改善行动计划》。

3、《葫芦岛市畜牧业“十三五”发展规划》。

4、《国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见 的通知》

5、《建昌县畜牧业“十三五”发展规划》。

6、农业综合开发项目有关政策及规定;

7、《建昌县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;

8、有关行业规划、产业政策、法规和设计标准;

9、项目建设单位提供的基础资料。

1.4.2研究工作范围

依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规 定,本研究主要内容如下:

1、对当前市场情况进行调研与预测;

2、对项目的建设规模与产品方案进行调研与论证;

3、对项目外部环境、场址方案、建设条件、交通运输及主要资源 情况进行可行性调研;

4、对技术、设备方案的设计;

5、对场区总布局及公用工程方案进行设计;

6、对环境影响的研究及环保措施的设计;

7、对劳动保护与安全、卫生生产的设计;

8、对项目的组织与实施进度的设计;

9、对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、财 务评价及经济、社会、生态效益分析;

10、对招标内容的设计;

11、对建设项目的可行与否做出结论及建议。

1.5主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标如表1-1所示。

表1-1主要经济技术指标表

剩余章节略……