万头肉牛养殖场建设可行性研究报告

万头肉牛养殖场建设可行性研究报告

万头肉牛养殖场建设项目可行性研究报告

第一章 总论

(一)项目背景

1、项目名称:万头肉牛养殖场建设项目

2、承办单位概况

本项目由某矿业贸易有限责任公司实施。该公司始建于 1996年,集矿产开采、加工、销售、运输及农业综合开发于一体,固定资产5000 多万元,拥有员工300多人,年实现销售额2000多万元,年创利税1000 多万元,是某县利税大户之一。近年来,公司按照“二次创业,多业滚 动”的发展方向,投入巨额资金,发展农业、旅游等多项开发项目,形 成了多业并举、可持续发展的良好局面。并从2003年开始实行规模化肉牛养殖,到2005年底,已投资200余万元兴建肉牛养殖场及相关设 施,已累计出栏肉牛1800余头。随着公司经济实力的增强,公司向公 益事业捐赠了大量的财物,公司的形象和知名度得到了不断提升,公司 董事长黄秋明当选为县政协常委,2004年度被县委、县政府授予“民营 企业功臣”荣誉称号。

3、可行性报告编制依据

(1)山西省农业厅《关于雁门关生态畜牧经济区 2001〜2010年建设 规划》。

⑵ 国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。

⑶《投资项目可行性研究指南》编写组《投资项目可行性研究指南》

⑷国家农业综合开发十五规划关于长城沿线区域(山西为重点) 的牛羊畜产品养殖基地建设规划。

4、项目提出的理由与过程

肉牛养殖业是一黄金产业,是目前丘陵山区农民脱贫致富的重要 途径之一。随着我国社会向小康社会迈进,肉牛业正面临着良好的发 展环境,尤其对草地资源丰富的地区而言,无疑是“朝阳产业”。

从整个社会角度而言,我国牛肉产量剧增,但是人均产量还只有4.8 千克,整体上还处于低水平,优质牛肉尤其缺乏,而缺口正意味着市场。

从国家政策角度而言,西部大开发战略的实施、《新草业法》的通过,都为草畜体系建设提供了政策和资金的支持。此外,国家在强 调粮食安全的同时,对草地建设和发展草食家畜的投入也有所增加从技术角度而言,当前社会对有机肥的重视,使捆扰肉牛业发展的一大难题得以解决,并且能实现经济、生态效益双丰收。无论是草畜体系还是农区“过腹还田”体系,育肥场白牛位达到 300头时,产生的牛粪就不易被周围的农田消纳,必须处理。而育肥牛的牛粪中含有大量白N、P、K微量元素,如果处理得当,可以肥田,促进农业发 展;如果处理不当或不经处理,就会产生恶臭、污染地下水和地表水, 进而引发家畜间的传染病。目前,我国有机肥的生产技术已经成熟, 结合牛场建设,生产有机肥,则能达到经济和生态效益“双赢”。世界肉牛养殖业朝集约化、科学化、优质化及专业化方向发展。

近几年,国内肉牛养殖业规模化、科学化、优质化水平也在逐步提高, 但一家一户的传统饲养方式以及小规模饲养方式仍占有相当大的比 例。与世界发达国家相比,中国的肉牛养殖业仍具有成本优势,但一 家一户的传统养殖方式及小规模养殖所生产的牛肉质量有待提高。同 时,小规模养殖也不适应越来越激烈的市场竞争。

早在20世纪90年代中期,国家就明确提出要大力发展节粮型草食 畜牧业。山西省政府也于本世纪初提出“稳定猪、鸡生产,突出牛、羊 等草食畜种,适度发展特种养殖”,并于2001年提出了建设雁门关生态 畜牧经济区的战略决策,制订了 “退耕还林、立草为业、以牧为主”的 雁门关畜牧经济区建设的总体思路。2003年,山西省农业厅在晋农(牧 医)[2003]4号“贯彻山西省人民政府《关于加快畜牧业发展的若干意 见》的实施方案”提出,重点建设一批优质畜牧生产区。其中肉牛生产 区分南部生产区、中部生产区、东部太行山繁育区,某县是大同市唯一 被列入中部肉牛生产区的13个县区之一,中部肉牛生产区重点是建设 中西部西门达尔育肥牛优势养殖区。

某县委县政府根据当地资源特色,提出了 “黄牛带畜牧、核桃带林 果、西瓜带瓜菜,苦养带杂粮”四大农业调整战略,发展黄牛育肥成为 某四大农业调产措施之一。同时,县政府制定《某县黄牛发展十年规划》, 基本形成了在南北两山广大的牧坡发展基础母牛,利用先进的冻精冷配 技术生产优质架子牛,在川下区利用丰富秸秆资源和城郊农副产品,利用秸秆青贮,微贮技术建设肉牛育肥场;延长养牛产业链,发展肉牛加 工,提高养牛附加值的产业化格局。

为促进某县养牛业发展,某县政府出台了一系列优惠政策,如中共 某县委[2005]4号文件提出:“凡集中连片种植多年生牧草100亩以上, 每亩提彳ft 50元的种草补助,补助期为一年”,“常年保持基础母牛50头 以上并进行人工授精的;圈养育肥牛100头以上的,对新建圈舍投入资 金和购牛款按同期银行贷款利率给予一年贴息”,“对规模养殖场(园区) 内的牛羊免费提供人工授精三年,人工授精费用按黄牛 50元/头、优种 羊30元/头,由县财政列入预算,年底据实支付”。“对符合规定的规模 养殖场,农副产品加工企业自建成投产之日起,经工商、税务机关审核 可在三年内免征或减征工商管理费和企业所得税”

2006年1月份,某县组织有意投资农业的民营企业家分别去山东、 河北、北京等地专门考察黄牛改良与肉牛育肥状况,某矿业贸易有限责 任公司已与北京达尔曼公司达成设计意向,提出建设万头肉牛养殖场项目,目前,整体设计正在进行中。

(二)项目概况

1、拟建地点

本项目拟建在某县落水河乡上堡村北。

2、建设规模与目标

年出栏10000头优质肉牛及配套设施。

3、主要建设条件

⑴土地。某县落水河乡上堡村提供用地 500亩。东至洪水渠、西 至通乡水泥路、北至官道壕、南至尖沟。

⑵水、电、交通。本项目位于天走公路东侧 2kmi离县城5kmi交 通便利,水电方便,且不占用基本农田。公司养牛场目前有两口机井, 水塔一座,水质符合饮用水质要求,出水量 60t/h。

⑶技术。本项目技术依托单位为某县畜牧局,下设防治、动检、繁改、牧草四个立if和12个乡镇畜牧兽医站,技术力量雄厚,高级职称2人,中级职称34人。建有赵北、武灵、东河南、上寨、落水河 5个畜牧兽医中心站,以公开招聘的方式选拔了 15名大中专毕业生充实到基层畜牧兽医队伍中,定期为农民举办畜牧兽医技术培训班,通过专 家实地讲解、发放科技资料等多种形式,提高全县畜牧兽医人员和养 殖户的科技水平。

⑷资金。项目单位本身的经济实力较强,某县为鼓励畜牧养殖业 发展,还有政策性鼓励资金,还可以申请部分项目资金。

⑸资源。某县有耕地面积 51万亩,农作物以谷子、玉米、土豆、糜、黍、豆类等为主,秸秆资源丰富。全县天然草地面积220万亩,占总面积白54%,是山西省草地面积最大的县,发展畜牧业具有得天独厚的条件。全县2005年牛饲养量4.73万头,其中存栏3.60万头,2005 年绿寿畜产品有限公司投资800万元引进牛羊肉加工生产线。

4、项目投入总资金及效益情况

本项目总投资为3479.65万元。其中,固定资产投资为 2030.45万元,流动资金为1449.2万元

资金拟从三个渠道筹措,一是本单位自筹资金740.05万元;二是 申请国家资金1000万元;三是申请银行贴息^贷款1739.6万元(其中, 申请固定资产贷款为1015万元,申请流动资金贷款724.6万元)。

5、主要技术经济指标

年出栏:10000头优质肥牛

达产正常年利润为756万元。所得税按利润总额的33附取为250 万元,计算期利润总额为7468万元。投资利润率21.46%。所得税后全部投资回收期6.71年,所得税前5.17年。

全部投资财务内部收益率所得税后为 17.5%,财务净现值为1691万元;所得税前财务内部收益率为 25.88%,财务净现值为3201万元。

项目建成后资产负债率为50%在投产后第一年为44.37%,投产后 第二年为33.17%其后各年逐年下降,负债率最低为 16.10%。流动比 率在投产第二年后各年均大于2。速动比率在投产第三年后各年均大于1。

(三)问题与建议

1、牛源产区的良种扩繁和种公牛后裔鉴定工作。这是提高牛肉品 质和产量的基础环节,不在牛源区开展良种和良繁的工作,就不会有高 档次肉牛业。目前华北地区生产高档次牛肉的能力不强,其原因就在于 此。而这项基础性工作需要企业与政府合作。

2、规范化的强度育肥示范工程。只有在地方政府协调和支持下, 企业带头建成育肥示范工程,才能带动周边中小型的肉牛育肥户,并且 逐步形成真诚合作、利益共享、风险共担的机制。

3、环保生态示范村建设。现代养牛已经不是放牧为主的时代,舍 饲成为肉牛生产的主体。然而,舍饲要人畜分居,讲究卫生,建立肉牛 生态小区。草料水供应,牛舍卫生,动物福利,厩肥消纳,农牧工人卫 生,周边绿化,都需统一考虑。

4、乔灌草三位一体的饲料基地建设,这样做可以取得低投人,高 产出的效果。除草外,大量的灌木,如锦鸡儿、沙棘、胡枝子等等,乔 木如桑树、榆树等,也是优良饲料作物,而且这些植物即使在气候干旱、 地广人稀的地区也都能长得很好。

第二章 市场预测

(一)市场供求

从国外市场看,牛肉属紧俏商品。我国牛肉产量约650万吨,牛产品进口量为8066.07吨,国内消费缺口大。日本牛肉需求量的30%, 菲律宾、新加坡、韩国牛肉消费量的 40%靠进口解决。1999年以来, 欧盟、亚洲、日本相继发生疯牛病,加大了牛肉进口,独联体及中东 地区牛肉需求也在迅速增长,很多中东地区的牛肉供应商在我国寻求 货源,牛肉的国际市场前景十分乐观。

2005年我国牛生产继续保持稳定增长势头。据行业预计,2006年牛肉产量继续增长。养殖效益稳中有升,农民养殖积极性较高。其 中,出栏一头育肥3个月的肉牛可盈利400〜500元。

2005年1〜11月,我国城镇居民牛肉人均购买量为 2.01公斤, 与2004年基本持平;人均购买牛肉支出 34.49元,同比上涨6.98%。 分省区看,牛肉消费地区差距非常明显。其中,西藏牛肉人均购买量 最多,为11.50公斤;山西省牛肉人均购买量最少,为 0.66公斤。

在肉类消费结构方面,我国牛肉消费所占比重较低。 1〜11月牛肉人均购买量为3.21公斤,与2004年基本持平,仅占猪牛羊肉消费 总量白13.22%。在消费支出方面,牛肉人士匀支出 54.79元,同比增加 7.58%,占肉类支出总额的14.46%。

2005年,我国牛产品出口 5.48万吨,同比增加46.43%;出口额 为1.82亿美元,同比增加36.66% 牛产品进口量为8066.07吨,同 比减少71.03%;进口额为9628.30万美元,同比减少58.56%,贸易顺 差0.86亿美元。

国际市场对牛肉需求不断增大,市场价格不断升高。据 2005年 FA%计,牛肉价格为2633美元/吨,比2004年上相U 4.78%,比10年 前的1996年上相U 51.23%。

从国际市场牛肉生产、贸易状况看:

(1)生产情况。  根据美国农业部农业市场研究局(AMS报告显示,在生产方面,2005年美国屠宰牛(Cattle ) 3182.39万头,同比 下降0.5%;屠宰小牛(Calves) 71.74万头,同比下降12.5% 生产 牛肉(Beef) 1105.31万吨,同比增长1.1%;生产小牛肉(Calf&Veal ) 6.9万吨,同比下降5.8%。加拿大屠宰牛365.77万头,同比下降1.4%;屠宰小牛26.79万 头,同比下降5.8%。巴西牛肉生产增长很快,预计2005年共生产835.5万吨牛肉,比 2004年增长4.76%,比5年前白2001年增长21.17%。根据澳大利亚农业资源经济局(ABARE的初步测算,受有利气候 条件及有利价格的支持,2004〜2005年度(从2004年7月到2005年 6月,下同),澳大利亚共屠宰牛885.3万头,同比增加0.84%;共生 产牛肉2162万吨,同比增加6.35%。预计2005〜2006年度,将屠宰 牛868.4万头,生产牛肉2084万吨。

(2)贸易情况。根据美国农业部对外农业服务局(FA0统计资料显示,截止到2005年12月27日,在关税配额内,美国共进口牛肉 89.05万吨,同比下降8.3%。其中,从加拿大进口 34.19万吨,同比 下降1.0%;从澳大利亚进口 30.15万吨,同比下降16.3%;从新西兰 进口 19.08万吨,同比下降9.5%;从乌拉圭进口 1.94万吨,同比持 平。另外,美国还从乌拉圭进口了大量配额外的牛肉,关税税率为 26.4%。

2005年前9个月巴西平均每月出口 9.74万吨牛肉,但由于巴西10月份发现口蹄疫而遭到主要进口市场的禁令限制,10月和11月的出口量明显下降,分别为7.19万吨和7.09万吨。预计全年出口牛 肉108.55万吨。

澳大利亚共出口牛肉90.9万吨,同比略微下降0.5%。其中,向 日本出口 40.51万吨,同比增加3.0%,日本成为澳大利亚最大的牛肉 出口市场,占其出口的44.5%;向美国出口 31.98万吨,同比减少8.6%; 向韩国出口 10.64万吨,同比增加14.1%;向中国台湾出口 3.03万吨, 同比增加14.6%,向其它国家和地区出口 4.87万吨,同比减少4.1%。

2005年,乌拉圭共出口牛肉 37.31万吨,同比增加18.8% 其 中,向美国出口牛肉21.0万吨,同比增加29.0%,美国占乌拉圭出口 牛肉市场的56.3%;向欧盟出口牛肉4.70万吨,同比增加3.8%,欧盟 占乌拉圭出口牛肉市场的12.6%。

1〜9月,日本共进口牛肉35.79万吨,同比增加11.3%。其中, 从澳大利亚进口牛肉31.59万吨,同比增加8.7%,澳大利亚占日本进 口牛肉市场的88.3%;从新西兰进口牛肉3.30万吨,同比增加20.3%。

从2006年发展趋势看:

(1)国际市场。尽管牛肉市场仍然比较敏感,但牛肉市场的回复迹 象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱,消费者对牛肉的 需求信心不断增强,国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓 励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳 步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是,国际牛肉市场不确 定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。

(2)国内市场。随着我国经济的快速发展,居民收入水平上涨伴随 着膳食结构的改善,牛肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通 过多种方式,加大肉牛生产的扶持力度,加快品种改良和技术推广, 肉牛发展空间不断扩大。预计我国肉牛将继续保持稳定的发展态势。

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