生态果园综合开发项目可行性研究报告

生态果园综合开发项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目概况

1、项目名瘠:福建省永定县衣正天河生态果园综合开发项目

2、项目主办单位:永定县农正天河生态农业开发专业合作社

3、建设地址:古竹乡古竹村

4、项目规模:永定县衣正天河生态农业开发专业合作社生态果园综 合开发项目依托客家土楼旅游资源,规划投资 5000万元,采用“合 作社+农户+基地”的形式,引进台湾甜柿优良品抻,规划新建 5000亩 (含农户抻植面积)的生态甜柿果园基地,规划建设1500亩甜柿采摘 园,规划用地40亩新建红柿加工厂,对特色水果进行深加工。项目区主 要分为果林采摘区、果林抻植区、果林加工区等。项目建成后将形 成集标准化果树抻植、观光休闲以及商贸服务于一体的农业生态果园 基地。

5、项目总投资:5000万元,其中:合作社果品基地计划投资2000 万元,占40%;后期果品加工厂投资1750万元,占35%;设备购置850 万元,占总投资的17%;流动资金400万元,占总投资的8%o

6、资金筹措:加项目所需投入资金由单位自筹和申请上级扶持资 金两部分组成。其中项目单位自筹 3800万元、申请强行贷款1000万 元,申请上级扶持支持资金200万元。

7、项目建设期:2年。

项目主办单位慨况

企业名称:永定县农正天河生态农业开发专业合作社

理事长吕镇虎先生,生于1968年12月,是一位讲诚信、善经营、 懂管理、富于实干精神的农民企业家;是中国农业精英俱乐部( CAEO 会员,福建省农学会理事单位理事;永定工商业嵌合会优秀会员;具 有与时俱进、岗意进取的精神。曾任福建成森建段集团公司项目经理、 广东九极日用保健品有限公司龙岩市场《一八九培训系统》中心副主 任,香港佳莱(国麻)集团公司赣南市场总监。

2008年在国家一号文件的政策号召下,瞄准三农的发展趋势,契 然投身三农产业,领亦永定县农正天河生态农业开发专业合作社,任 理事长、永定县构树专业技术施会会长,衣正天河生态农业社在他的 带领下,运用先进的现代企业制度,夯实企业管理基础,构箝优良的 企业文化,坚持“优质、高效、诚信、服务于顾客”的经营方针和“质 量是金,服务是心”的经营宗旨,团结拚博,与时俱进,不断致力于产 业的广度和深度的拓展,构建了一支具有高度敬业精神、高效创新精 神、高效团队精神的员工队伍。

人社成员构成及运行情况:

该社始建于2008年4月,由吕镇虎等163名共同发起成立,并由 163名成员按股份原则共同出资设立的股份合作制企业,吸到人股股 本资金总额938万元,流转土地1500亩。其主要经营业务为:以蔬菜, 水果,良抻繁育及珅植示范、技术培训、采购与供应相关生产资料、 收购和销售果技产品等为主要经营业务。 2010年该社拥有固定资产 600万元,经营收入300万元,利洞额180万元。项目承办单位永定 县农正天河生态农业合作社创办于 2008年,注册资本800万元,总资 产1332万元。是中国农业精英俱乐部会员单位,福建省农学会理事单 位、县级示范合作社,龙岩市龙头企业试点示范合作社。合作社致力 于中草药草珊弼规模种植、生态绿色果品、有机蔬菜、观光农庄、珍 柿苗木、名贵花卉的培养抻植等农业产业开发。

人员构成:

该合作社现有兼职不脱产生产经营管理人员 20人。其中,理事长 1大,副理事长2人,理事6人,财务人员2大,生产技术人员5大, 营销人员4 Ao

可行性研究报告编制依据及要点

1.编制依据

(1 )依据农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项 目技术指南》

⑵)依据《永定县国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015 年》、《福建省旅游发展总体规划》和《永定县“十二五”旅游业发展 视划》等。

⑶)国家计委《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》

(4))国家发展和改革委员会《企业投资项目咨询评估报告编写 大纲》和《关于企业投资项目咨询评估报告的若干要求》

⑸)国家有关行业部门领布的《建设段计现范》

(6))国家计委、建设部领布的《建设项目经济评价方法与参数》

(7))项目单位提供的有关基朋资料

(8))可行性研究报告编制委托书

(9))国家现行的有关政策和法视。

2.研究要点

项目建设的必要性分析、市场分析及预测、项目选址慨况、工程 方案、配套公用工程、总投资估算及资金筹措以及财务评价分析等。

1.4可行性册究的主要结论及建议

项目单位始终把人才以伍的建设做为事业成功的核心工作来抓, 科研队伍具有较强的科技开发和转化能力,行业内具有很强的技术优 势,高素质的销售队何积累了丰厚的销售经验和品牌优势,建立了成 熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略 ,搭班子,带以历”的做事 三步曲,长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的 可靠保证。

项目坚持以“合作社+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式,即以农产品深HU工企业为龙头,以红柿生产基地为依托,以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技 术方面的优势,形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化 格局,对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。同时, 项目区依托客家士楼AAAAA级旅游景点的优势,积极打造台湾甜柿采 楠园,发展观光农业,实现农业经济产业铤的不断延伸。

综上所述,本项目经济效益和社会效益都十分明显,是可行和必要的。

第二章 项目背景及必要性分析

项目提出的背景

党中央提出推进社会主义新农村建设的重大任务, 将从政策支持和资金扶持上改变以往重城市、轻农村的现象,把农村和城市放在同等重要的益上,坚持“多予、少飒、放活”的方针,并重点在多予上 做文章,积极实行毓筹城乡发展的战略,支持农业农村发展。

从我国改革发展的实战来看,推进社会主义新农村建设已具备很 多有利条件和机遇。一是国家的经济实力和综合国力显著熠强。改革 开放20多年,工业发展和城市发展水平大幅提升,财政收入快速熠长, 完全有条件通过调整国民收入分配格局,实行以工促农、以城带乡, 进一步加大对农业农村经济发展的支持力度。二是中央的支农惠农力 度逐步加大。在过去农村改革的基朋上, 2004年起,中央连续出台 指导农村工作的1号文件,制定了一系列更直接、更有力支持“三农” 的重大措胞,从发展农业生产和农村社会事业多个方面加大了投入, “三农”发展画临的政策环境,是前所未有的。三是加快农村发展已 成为全社会的共识。广大农民盼望加快农村发展,各级党委和政府支 特农村发展,社会各界关心农村发展,已成为推进社会主义新农村建 设的广泛共识。

省委、省政府按照中央“生产发展、生活宽裕、乡用文明、村容整洁、管理民主”二十字的总体要求,结合实际,提出了推进新 农村建段的天大重要举措。其中就是把推进现代农业建设作为社会主 义新农村建设的首要任务,创新农业发展的科技支撑、经营形式、服 务体系和市场理念,推动农业农村经济跨越式发展。现代农业要求把 农业产业化经营作为一件带有全局性、方向性的大事来抓,贯穿于现代农业建设的全过程。

就现阶段而言,经过二十多年的改革和发展,我国农业进入一个 新的发展阶段,农业发生了深刻而显著的变化,已初步由短便农业变 为丰裕农业,由计划农业变为市场农业,由单一农业变为复合农业。 总体来看,我国农业劳动生产率、市场化程度、农产品科技含量、杭 那自然灾害的能力都还比较低。因此,积极推进现代农业建设,必须 结合结构调整,进一步改革创新,推进农业生产的产业化、市场化和 现代化。推进农业发展机制创新,实现农业现代化。引导龙头企业与 农户形成联合体,引导更多的农民科技致富创业,大力发展特色种植 业。

《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明 确了国家将维续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带, 保护农产品知名品牌,培育壮大主导产业,柘宽农民增收渠道。要加 快转移农村劳动力,不断噌加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业 政策的乡镇企业发展,特刖是劳动密集型企业和服务业。

政府工作报告》中明确提出了 “依托龙头企业资金和技术优势, 大力推广‘公司+农户’模式,提高我国农业的产业化程度,积极推 广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。随着城乡居民生活水 平的提高和健康、安全意识的进一步增强,人们对优质水果及加工制 品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏的加快,优质水果抻植及 加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。

项目建设所在地古行乡位于永定县城东部,金丰溪的发源地。东接南靖县梅林乡、书洋南与湖坑镇、高头乡相连,西与陈东乡为邻,著名的世界文化遗产客家土楼之乡,境内自然环境优美,气候宜 人,气温昼夜温差大,适宜大面积发展果园。项目结合永定县旅游产 业结构,以打造生态型旅游陨县的契机,以原古仃乡1.46万亩红柿果园 为依托,以客家土楼旅游区为中心,沿线建设5000亩生态果园,开发 生态旅游观光采摘园项目,并逐步开发含微量元素的果汁炊料、水 果休闲食品等,借助土楼旅游业的大气,满足土楼游客休闲消费需求, 带动群众致富。

项目建设的必要性分析

本项目利用周边荒山荒坡及土地,采取立体珅植,合理配置林、 果作物,增加绿色植被,推广无公害生产技术,优化农业结构,减少 和防止水土流失;同时对缘化环境改善生态环境,实现经济发展与资 源环境的良性倩环,提升客家土楼景区的周边生态景观效果,都具有 重要意义。

一是古竹乡发展生态果园有利于当地资源的整合利用。 项目区域 内气候条件良好,土壤肥沃、光照充足,且可近距离鸟儆著名的士楼 王子”振成楼”,沿旅游公相开发观光采摘园具有自然生态和物质资源 条件。目前,永定县红柿的丰富资源没有得到很好开发利用,产业伙 程度较低,初级产品多,品质不高,产品加工落后,缺乏深加工龙头 企业和拳头产品,农户果树抻桶分散,缺乏有效带动。项目的实施将 产业化经营方式,积极带动当地果农标准化抻植,同时,项目作为 5A 级客家士楼的子项目,将会对当地旅游经济做一个有效的补充。

二是调整农业产业结构和优化农村经济结构。改革开放以来,我 国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就,农业综合生产能力显著 提高,农村经济结构不断优化,农民收入大幅度痘加。农业和农村经 济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务” 的新的发展阶段。国家农业部强调,农业产业结构调整要突出四个重 点:一是全面提高农产品质量,满足市场优质化、多样化需求。二是 发展畜牧业和优化渔业结构,扩大农民的增收领域。三是进一步优化 农业生产布局,充分发挥区域比较优势。四是大力发展农产品加工业, 提高农业的综合效益,促进农村劳动力向二三产业转移。核项目完全 满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点,项目的 建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。

三是项目的建设能够提高果业产品的质量和产量,直接增加农民 收入。农业效益低下,农民增收缓慢,是制药当前农业农村经济持续 怏速发展的主要因素,也是摆在各级领导面前的一个重大问题。永定 县红柿抻梅历史悠久,资源丰富,多集中在该县的下金丰片,全县总 面积8.2万亩,为华东区最大的红柿生产区。近年来由于增产不增收,导 致果园成片荒废,大部分的果农放弃管理。由于该县柿品抻属完全 涩柿,不成熟不能吃,成熟后,来不及吃,不耐运输,曲存。在加上 生产管理不统一,品质良莠不齐,且未有茨一的市场终端,改接优良 品抻,提高管理水平,刻不容缓。因此通过本项目推广成熟、先进适 用的农业新技术和运用先进农业技术生产,建立甜柿生态水果生产基地和特色水果基地,以提升技术含量和附加值。

四是充分利用当地红柿资源优势,提高水果深加工产品附加值。

项目区位于客家土楼区域,其周边地区红柿仲植历史悠久,产品丰富, 但受季节和保质期影响,相当数量的新鲜红柿因溃E无法出售,而当 地农产品深加工企业较少,对新鲜红柿的生产加工能力和水平有限, 许多红柿资源无法得到充分利用,而且浪费了宝贵资源。该社生产的 红柿原计较料产品所采用的加工工艺均是在引进国内外先进加工技术 的基砒上,结合永定县精,加以消化吸收。合作社甜柿产品已达到国 内先进水平,具有包装精致、食用方便等特点。合作社通过实施品牌 战略,不仅提高了产品附加值,而且把当地资源优势转化为经济优势。五 是福射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益。«

目区农业结构不合理,制为了农业生产和农村经济的发展。项目的实 施将为该地区利余劳动力提供了致富之路,福射带动周辿经济发展, 增加劳动力的就业机会,增加农民的收入,提高农民的生活水平,有 利于当地社会的稳定和发展。通过项目的实施,对当地林果业及至整 个永定县经济都会产生重大影响,有利于改变人111滞后的思想观念, 带动相关行业的发展,为永定县旅游业注入新的活力。同时,项目的 实施有利于加快当地农业和农村经济的结构调整,保持农村经济持续 稳定发展,增收农民收入。

第三章 农业生态果园市场分析与预涮

生态果园市场分析

中国是一个农业大国,农村人口约占全国人口的 70%,农民大多以仲植业、养殖业为主,因此,农业、衣村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。近年来,随着农村产业结构的调整, 中国果品产业得到了迅速发展,珅植水果巳经成为农民增收的主要经 济来源,并成为部分地区的主导支柱产业。同时,我国是一个果品生 产消费大国,按统计资料,2009年我国果品生产量为2亿吨,成为世 界第二大果品生产国。我国果品的消费结构大致是:鲜果占 70%,干 果占2%,其它深加工产品占 %目前美国人均年消费鲜果品23公斤, 日本16公斤,印尼人均年消费6.6 公斤,泰国人均消费9.6公斤(出 口量不计在内),而我国只有1.7公斤。由此可以看出,我国林果业及 其深加工发展空间和市场潜力巨大。

自上世纪90年代初开始,我国果汁坟料产品市场不断发展,果汁 货料产品的品抻也不断增加。除了较大的果汁品种苹果、枝汁外,各 类小品种果汁,特别是野生、珍稀果汁产品,在坟料消费市场中更受 消费者的垂青,如红柿汁。红柿类果汁的口感比橙汁、梨汁、桃汁显 得更整厚鲜美,营养更丰富,并具有一定保健功效,市场开发前景目 前比较好。在整个果品效益中,生产环节的效益只占1/3, 2/3的效益 在贮薮、保鲜、加工、包装等环节上。研究和解决果品在深加工、包 装等环节的品质调控关维技术是保证果品提高附加值的关维,而这就 需要提高果品深加工技术水平,开发上苜次、口感好、营养高的果汁 和饮料产品,因此,将现代加工技术及其管理引入到果汁和我料生产 过程中,对降低果品品质损失、提高效率、降低成本,进而对促进果 品产业的更快发展有重要意义。

当前,随着农业发展进入新的阶段,人民生活全面近人小康和我国加入世贸组织后,打造绿色衣业、高效农业、精品农业已经成为各级政府重要议事日程。我国是世界四大果蔬生产基地之一,商品化水 果产量居世界第一位。但我国人均水果占有量仅为发达国家的七分之且我国水果以鲜食为主。据了解,目前我国水果加工量不及 10%, 而发达国家60%以上的水果都经过了加工处理。我国加入 WTO后,水 果深加工制品出口面喻着新的机遇,这也将给水果加工行业带来新的 商机。目前,在日本和欣美国家都将工业食品消费作为基本消费,所 占比例在60%以上,而我国仅占30%,随着社会的发展,我国工业食品 消费将从30%提高50%以上,这就为水果深加工产业化开发带来广阔的 空间,也为项目产品提供了更广阔的市场空间。

随着人们生活水平的不断提高,城市和乡村对食品的口味多样化 要求更高,传统的水果产品不能满足消费者口味多样化的需求。市场 上,尤其是国麻市场上对生态水果的需求大幅增长。市场规模不断扩 大,农正天河生态农业开发专业合作社抓住了这一良好的市场机遇, 从产品筠售渠道人手,拓展以红柿加工、生态园观光的双重销售渠道, 使得生产的水果在市场上十分畅满。

生态果园竞争优势

政策优势

国务院常务会议,着重研究了促进农民增加收入的有关问题。会 议强调,各地区、各部I1要认真贯硼十穴届三中全会和中央经济工作 会议精神,从维护广大农民群众根本利益、实践”三个代表”重要思 想的高度,进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主研性,按照藐筹城乡经济社会发展的要求,坚持“多予、少取、放活”的方针,加大对农业的支持保护力度,力争实现农民收入莪快噌长。福建省结合 国家文件精神,制定了一系列投资的优惠政策,吸引投资,对投资兴 建农产品种植加工企业和个人给予投资补助、资金补贴和贷款贴息支 持等其他奖励。

品牌优势和质量优势

在市场竞争日趋激烈的今天,产品同质化已经成为所有企业必须 共同面对的问题。同质化所带来的低利洞竞争,使大多数企业跌入了 商品经济食物城中的最低层。如何摆脱这抻局面,如何将自己企业的 努力作为一珅特质资源旺盛地存活于市场成了企业人尤其是处于行业 前沿的企业人必须做出判断和抉择的问题。农正天河生态农业开发专 业合作社凭借农业抻植优势已经在市场上占领了一定的市场价额。项 目性甜柿为改良品种,产量高、品质优,由此对产品加工出售具有优 势。

资源优势

项目所在地气候条件优越,永定县地处低纬度区,为低山丘陵, 靠近闽南沿海,气候温和,冬少严寒,夏无酷暑,雨量充沛,光照充 足,具有适宜农、林、牧、副、渔多抻经营发展的得天独厚的自然条 件,适宜种植红柿等暖温优良品抻。项目地点地处古竹乡古仃村,红 柿抻植历史悠久,为生态水果生产提供了充足的原料。

科技优势

项目单位始终把人才培养、人才停备作为企业发展的核心战略,同时,加强与相关高校的战略合作,~并于2010年冬在县农业局的支持下,投资165万元,引进日本茨即、台湾富有、太秋、早红等优质柿 品种,成功地对古仃乡古仃村很子凹 380亩红柿抻植基地进行换种改良, 这为后续对5000亩甜柿生态园建设奠定基崩。

改良品种优势

本项目建设对项目所在县调整农业产业结构 ,增加农民收入具有 较好的示范带动作用。一是该性域适合抻植水果的面积大,可充分利 用荒山、荒坡、田辿地角、房前屋后、退耕还林地都可抻植水果。而 且,劳动陨度小,经济效益可观,利用原有的红柿改良成台湾甜柿, 一次性投资,多年受益,没有陨体力劳动。同时,红柿经换接后,每 亩可增加收入5000元一15000元。二是随着产品加工能力的增力H,利 洞、税收、现模的扩大,该产业将是调整农业产业结构,噌加农民收 人,成为永定县现代农业的一支在产业。

通过建设本项目,扩大特色水果加工生产能力,推广先进适用的 生产操作技术,加大对农民种植技术培训,更大范围的改变农民原始 的抻植技术,增加农民的收入,实现甜柿采摘每亩增加收入 15000元 -25000元。加大甜柿新品抻的开发,从抻子的采集、育苗、嫁接、 大田抻植,通过基地反复示范种植后,向农民推广,让农民在抻植中 少走弯路,使更多的农民获得更高的收入。

主要婵碍因素及解决方案

1、障碍因素

产品同质化程度高,市场竞争激烈,当地及周边地区类似的水果加工企业较多,所生产的产品的相似度也较高。本项目虽采用的是教先进的水果加工工艺,但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成 独特的优势,很容易被竞争对手模仿,随着市场跟随者的不断进入, 市场竞争将愈发积累。此外,随着生产规模的扩大,竞争企业为保证 每天的生产原料供应量会出现争夺原料的情况,市场上将出现竞相招 价的现象进一步削减生产利耐。

2、解决方案

品牌优势是企业竞争的最后一张王牌,项目单位将继续加大品牌 的宣传力度,拟投资30万元,通过福建省农学会三农品牌策划中心, 完成企业CK VI、QS,绿色食品,无公害食品、商标等企业文化建设 及产品品质或证。

营销策略、方案、模式

产品营销计划是企业经营战略的重要组成部分,是化解和抵邮脚险的重要手段。本项目产品销售计划将坚持以市场需求为中心,始终 根据市场变化来制定和调整产品销售计划,充分发挥企业适应市场和 把握市场的能力,根据市场分析和预酒结果,本项目产品销售计划机 采取营销组合策略。

根据本行业的特点和合作社的技术、产品及发展等实麻情况,结 合外部市场坏境的机遇与挑战,决定采用最大规模种植经营管理及加 工为核心的营销战略,同时兼顾产品的市场生命周期,制定并采取与 此战略相适应的价格策略、推广策略、销售策略。

项目单位于2010年4月申请成为福建省农学会理事单位,依托大三农电子商务网络终端,杂志传媒,本地传媒,公共传媒资源,加强和供销社,农办,农业局,科技局,科林,林业局,省市各级单位的 对接工作,借助公共服务机构的力量,提升社会品牌影响力,发挥300 科普惠农兴社基地工程的作用,把握“红柿改良工程”及“菜篮子工 程”这两大重点工程政策优势,争取成为全国五十佳农村示范合作社 龙头企业。

第四章 项目选址及建设条件

4.1项目建设地点

永定县古竹乡位于龙岩市西南部,甑龙岩市 71公里,离县城45公里,位于省道福3线主干道上,区域面积65.6平方公里。该乡是土楼之乡,有各抻土楼760座。有美丽壮观的彭坑士楼群,有本县直径最 大的士圆楼一古竹村井头深远楼,最封闭的士方楼一古竹村塘仔五实楼。自然景观有南华山等。农正天河生态果园座落于永定县古竹乡 古仃村,甑高头土楼之王“承启楼” 10公里。诙土楼王子”振成楼” 2公里。辖区内道路交通便利,县区内建有高速公路,交通四通八达, 运输条件方便。项目区有水果抻植面积 1500亩,始建于1987年,珅 植有黄花梨、水蜜桃、奈、红柿、杨梅等名优水果。该建设项目具有 交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土康结构好及有一定的抻植 基掰等有利条件。

4.2 项目建设条件

1、电力:区域内东西向有一条高压电源线路,电压等级 10kv, 即工程地点2600米,电力供应有绝对保障。

2、交通:工程地点距省道 315主干道,通往项目区的道路沿客 家士楼旅游区全线贯通,项目区尚有 1000 米待修。

3、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水,水质优良,能 满足生产绿色食品技术要求。在项目区域内常年有一清水基流,清水 流量为0.014m3/s ,平均日产水量为1200 0$,可建蓄水池保证供水。

4 、项目区的自然、社会经济条件。古竹乡为永定县的主要乡填之座落于永定县城东部,依山傍水,山帝重叠,气候温和。全乡总 面积65.6平方公里,辖9个村民委员会、47个自然村(其中2个革 命据点村),有人口 3059户14986大。汉族,讲客家方言。交通便 利,旅游公路穿乡而过。 本区地形属山区丘陵地带,气候属亚热带季 贝气候,受山区海拔高度的影响,气候差异较大,四季分明。境内年平均气温15.7~18.6七,以隆冬一月最冷,盛夏七月最热,年极端最

其余略