良种牛快繁与优质牧草开发产业化示范工程项目

良种牛快繁与优质牧草开发产业化示范工程项目

1总论

1.1项目基本情况

项目名称:XX良种牛快繁与优质牧草开发产业化示范工程

建设性质:在建

建设地址:

良种牛繁育基地:XXXX国家农业科技园区

良种牧草草种生产基地:XX市XX县XX坝

1.1.4项目业主:XX公司

1.1.5建设规模及主要建设内容:

1.良种牛繁育基地:新征地62亩;引进各类种牛219头,冻胚 600枚;新建建各类牛舍7806m2;饲料间及干草棚1580m运动场 17190m2;冻精采集制作等生产用房2064m2;办公楼、技术培训中心等配 套用房2021m2;配套相关的冻精制取、胚胎移植设备;完善给排水、电、 通讯、环保、消防、室外工程等附属配套设施。

2.良种牧草草籽生产基地:种植面积10000亩,新建种子仓库 1650m2,草种加工厂房300mL辅助用房250m晒场及晾棚3200m?;修 建排灌渠系8km,建蓄水池10000m3,修田间道路9.8km,围栏 10000m。配套相关的种植及加工设备。

1.1.6主要产品方案:

1.良种牛繁育基地:年产良种肉牛冻精30万支,奶牛冻精15万支;年产良种肉牛438头,良种奶牛438头。

2.良种牧草草籽生产基地:年产XX红三叶牧草草种150吨。

1.1.7项目投资:总投资6063.51万元。其中工程费用3407.14万元;工程建设其他费用2260.57万元;基本预备费283.39万元;铺底流动资金112.41万元。截止至目前,项目已实施部分累计投资3005.90万元。

1.1.8资金来源:项目业主自筹5163.51万元;争取国家高新技术产业化资金补助900万元。

1.1.9建设年限:建设期18个月(不含已实施工程)

1.2编制依据

1.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2004年修订)》;

2.农业部《农业科技发展纲要(2001 – 2010年)》

3.国家发展计划委员会计办高技[2003 ] 196号文国家计委办公厅关于“继续实施高技术产业化西部专项工作的意见的通知”;

4.国家发展和改革委员会发改办高技[2005 ] 166号文国家发展改革

委办公厅关于继续组织实施现代农业等高技术产业化专项的通知;

5.农业部规划设计研究院编制的《XX市良种牛繁育中心建设项目》技术咨询报告;

6.《投资项目可行性研究指南》(试行版);

7.项目业主提供的其他资料。

1.3研究内容及范围

本报告研究范围为XX公司实施的良种牛繁育中心及XX红三叶良种 牧草草籽生产基地两项建设内容,研究的范围主要包括以下几个方面:

1.论证项目技术的先进性、可靠性及成熟性,落实项目技术来源及 知识产权情况;

2.分析项目产品市场前景、测算需求量和制定销售策略;

3.确定建设地址、技术路线、设备选型、生产规模、工程方案以及 与之相关的公用工程和辅助设施等;

4.估算项目投资,落实资金筹措方案;

5.分析测算项目财务效益和社会效益;

6.分析项目的风险因素及规避风险的措施。

1.4研蝎论

本项目以良种牛快速繁育和优质牧草推广为目标,将国际优良品种利 用冻精生产、胚胎移植等高新技术手段嫁接推广到国内,为我市提供国际 标准的良种肉牛、奶牛,实现我市牛群结构的改善和提高,为满足我市不 断增长的肉牛、奶牛产品市场需求打下良好基础,对我市畜牧业和奶业发 展壮大、增强国民体质以及对XX特色农业经济启动和发展具有重要的战 略意义和现实必要性。

项目建设符合国家大力发展特色农业和加快高新技术成果转化的产业 政策和投资方向,符合国家高新技术产业化示范工程精神和要求,是对建 设“三高”农业宏伟蓝图的具体实施。项目依托的技术成果具有显著的创 新性、先进性、独特适用性和生态安全性,已具有产业化的技术基础,具 有进一步开发、推广和应用价值。项目实施单位XX公司具有良种牛繁殖、 牧草种植的良好业绩和一定实力,并得到XX市、XX区政府及XX县政府的 大力支持,充分利用现有的资源和地域优势,通过与国内其他科研院所和 高等院校合作,不断加强和提升科技实力和核心竞争力。项目提出建设的 条件已趋成熟。

该项目建设方案合理,工艺技术先进,具备稳固的产业化基础。经济 效益分析预测表明,各项技术指标均高于行业标准,经济效益和社会效益 均表现良好势头。项目实施对加快我国先进农业科技成果转化,带动XX 农业向现代化与优势农业方向发展,促使当地农业经济由单一的种植业模 式向复合型模式的战略转移,为当地农民脱贫致富开辟新的途径,具有重 要的示范推广作用。项目建设具有较好的可实施性。

1.5主期术经济指标

2项目承担单位及主要负费人

企业性质

XX市良种牛繁育中心由XX市人民政府于2002年5月同意组建,保 留XX市种公牛站的牌子,工商注册为XX公司,为有限责任公司,实行 三块牌子一套班子,由XX市科技资产控股有限公司、市畜牧技术推广总 站、市XX农工商集团控股公司、市畜牧科学研究院、XX国家农业科技 园区管委会等共同出资组建。

生产经营状况

由于公司2003年开始建设,2004年生产冻精125401支,销售 114166支。优惠提供兽药及有关生产器械,受到广大养殖场(户)的普遍 欢迎,享有较高的声誉,取得了较大社会效益。2004年生产收入 1144698.77 元,利润 251108.53 元。

1.项目负责人

本项目负责人XX,男,1955年生,中共党员,高级畜牧师.现任 XX公司总经理。

XX先生是1977年恢复高考第一批大学生,长期从事畜禽品种改良工 作,先后主持和参与主持近10项省、部级科技项目,获省、部级科技成 果2项、获省、部级科技进步奖2项。2002年被科技部授予“星火计划先 进个人:2005年被万州区组织部、人事局批准为万州区首届学术和技术 带头人。

2.技术负责人

项目技术负责人张沅是项目建设单位首席科学家,联邦德国霍恩海姆 大学动物遗传育种研究所博士,中国农业大学动物科技学院教授、博士生 导师。1999年主持完成了 “八五”国家科技攻关项目一一《中国荷斯坦奶 牛MOET育种体系的建立与实施》。项目技术组成员张家骅是西南农业大 学副校长、博士生导师,2000年11月主持完成了 XX市科技计划项目一 -《黔江县肉牛繁育与肥育技术推广》;2001 —2003年主持完成了国家“十五”科技攻关重大专项《草业和草食畜牧业生态经济系统重建关键技 术研究与示范》。

2.7项目技术依托单位

本项目技术依托单位西南农业大学位于XX市北硝区,是一所历史悠 久的多科性全国重点大学,是我国首批博士、硕士学位授权单位之一,是 国家大学生文化素质教育基地。学校设有牧草科学、动物生产、动物医学 专业,可进行博士、硕士、本科等各种层次的教育和继续教育;并拥有一 支科研和生产技术推广队伍,近几年在种草养畜方面取得了很好的成绩。 建有“XX市牧草与草食家畜重点开放性实验室”,近年来承担了 “肉牛杂 交改良与配套养殖技术研究”(省级科技进步三等奖)、“肉牛胚胎移植产 业化应用研究”、“XX草业和草食畜牧业生态经济系统建设关键技术研究 与示范”(国家“十五”科技攻关计划项目)、“高效、抗逆、共生固氮体 系的构建及其在西部地区农业改良中的应用研究”(国家973项目)、“南 方紫花苜蓿新品种选育研究”(国家863项目)、“XX优良牧草引种与新品 种选育”(XX市教委)等。

3项目的技术基础

成果来源及知识产权情况

本项目在于迅速增加优质肉牛和奶牛数量,将XX的养牛业提升到一 个新水平,为此引进了 MOET (超数排卵和胚胎移植)技术,它不仅能在 单位时间内使优质牛的数量成数倍的增长,更重要是的该技术的拥有者, 创造性的将其应用到牛的育种工作中,大大增强了选择性。特别有价值的 是,单胎动物全同胞后代难觅的难题,得到了有效解决,全同胞后代唾手 可得,增加了种牛种质鉴定的基础,大大加快了选育进程。除引进《中国 荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》成果实施外,还在牧草栽培和 肉牛饲养管理方面,引进了三项成熟的技术成果,即“XX红三叶”、《黔 江县肉牛繁育与肥育技术推广》和《草业和草食畜牧业生态经济系统重建 关键技术研究与示范》,使之配套实施从物质基础和饲养技术上促成 MOET技术有效实施。

MOET技术持有人张沅是本项目建设单位聘请的首席科学家,联邦德 国霍恩海姆大学动物遗传育种研究所博士,中国农业大学动物科技学院教 授、博士生导师。中国畜牧兽医学会副理事长,养牛学分会理事长,动物 数量遗传学分会副理事长,畜禽遗传标记分会副理事长,中国奶业协会育 种委员会主任,国家畜禽品种资源审定委员会委员,牛品种审定委员会主 任。先后主持完成了国家重大基础研究(973项目)《农业动物杂种优势分 子遗传机理研究》,“八五”国家科技攻关项目——《中国荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》。国家农业科学技术跨越计划项目《高产 奶牛MOET育种核心群的建立》,国家高技术发展项目( 863项目)《奶牛 新品系选育与产业化》,国家自然科学基金项目《反刍家畜MHC抗原分子 遗传学基础与抗病机理研究》等重大科研项目. 1999年获农业部科技进步 1等奖(笫一完成人),2000年获国家科技进步2等奖(第一完成人),北 京市科技进步3等奖(第一完成人)等奖励;1992年获全国做出突出贡献 的留学归国人员表彰,1993年获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号, 1992年起享受政府特殊津贴。

本项目实施的另一成果,“XX红三叶”育成于XX县XX坝,是一个 优良的地方品种,具有适应性强、产草量高、种子产量高等优点,极具推 广价值。“XX红三叶”品种育成和申报单位之一,XX县畜牧局是本项目 的协作单位。

《黔江县肉牛繁育与肥育技术推广》和国家“十五”科技攻关重大专 项《草业和草食畜牧业生态经济系统重建关键技术研究与示范》两项成果 的第一主持人张家骅教授,是本项目的专家组成员,西南农业大学副校长、 博士生导师。已完成的研究开发、中试和鉴定情况《中国荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》项目,设计了 MOET (超数排卵和胚胎移植)核心群育种规划系统,提出了适用于 MOET育种体系的选种方法,系统地研究了提高胚胎移植的技术规范,超 数排卵处理平均获可用胚胎6.3枚,平均受孕率54%,四年多时间,选育了 296头优秀种牛,解决了成批培育优秀种牛的关键问题。项目于1999年通过农业部科技成果鉴定;

《黔江县肉牛繁育与肥育技术推广》项目,1998 ~ 2000年在黔江县实 施,获良种杂交牛18740头,杂交牛公犊初生重32.6千克,母犊初生重 27.5千克,6月龄体重143千克,周岁体重275千克,短期育肥西门塔尔 杂交牛日增重达1276.89克。

《草业和草食畜牧业生态经济系统重建关键技术研究与示范》课题于 2001 ~2003年建立肉牛生产示范片一个,存栏牛2342头,选用西门塔尔、 红安格斯、矮脚牛等8个肉牛品种冻精进行杂交改良,配种受胎率85%, 繁殖率79.5%,初生重比本地牛提高39.4%, 3月龄体重提高68.6%, 6月 龄体重提高74.4%,改良效果明显;建立奶牛生产示范片一个,针对XX 热应激这一特殊问题,研究出了经济适用的“家畜微电脑自动喷雾降温装 置”,并配合使用中草药“热喘平”,基本解决了高温季节奶产量降低的难 题。项目于2004年4月通过专家组验收。

“XX红三叶”已于1993年由全国牧草品种审定委员会审定通过,登 记为地方品种,并报农业部畜牧兽医司备案,准予在适应地区正式推广应 用。XX坝现有红三叶种植面积4万亩,其中核心草场1万亩。项目申报单位及全市畜牧工作者,通过多年的实践研究,在优良草种 的引进、肉牛、奶牛良种繁育体系的建设、优化杂交组合的筛选、人工授 精、胚胎移植技术、疫病防治技术、营养调控技术、饲料及饲料添加剂的 生产加工、集约化舍饲饲养管理工艺等方面作了大量研究和推广工作,取 得了一系列的成绩,为项目实施作好了技术贮备。XX市良种牛繁育中心 辖有农业部批准的国家级种公牛站,是西南地区最先研制成功牛冷冻精液 并进行牛人工授精技术推广的种公牛站,拥有国际上最先进的法国卡苏细 管冷冻精液生产设备。具有二十余年的冷冻精液生产和种牛养殖经验,已 累计生产和推广个冷冻精液300多万支,产品覆盖全市40余个区、市、 县,并辐射到四川、云南、贵州、西藏等地,在用户中有很高的信誉。项 目实施单位的股东之一——市农业局畜牧技术推广总站长期从事畜禽技术 推广,不仅有完善的推广体系,而且还承担市政府良种工程《XX市牛良 种繁育体系建设》项目的具体实施工作,为优良肉牛和奶牛在面上的推广 提供了体系保障。我市先后实施了南方草山草坡开发、退耕还林还草、生 态建设、南方天然草地植被恢复和牧草种籽基地建设等部、市项目,一方 面显著改善了我市生态环境,另一方面将提供可供肉牛等草食牲畜放牧的 改良草场和优质牧草,为草食牲畜的发展提供物质保障。

技术特点及与现有技术比较所具有的优势

该项目以良种肉牛的引进为基础,通过对适合西南地区的最优杂交组 合和杂交方式的筛选,采用人工授精(AI)育种、MOET (超数排卵和胚 胎移植)技术,建立和完善西南地区的优质肉牛良繁体系,促进西南肉牛 带的形成。同时,针对XX奶牛牛源紧张、奶牛牛群质量差的主要问题, 引进良种奶牛,采用MOET (超数排卵和胚胎移植)技术,建立XX奶牛 核心群。可以高强度地利用最优秀的公牛和母牛,培育大量半同胞后代和 全同胞后代,加快育种进程,缩短世代间隔。

红三叶草种采取加工生产一体化工艺。将实现规模化、集约化、标准 化生产,提高单位面积产量和牧草种子质量。

人工授精(A1)育种体系的实施,可以在种公牛即“公牛父亲”和种子 母牛即,,公牛种体系,,外有计划地在核心群外组织一个较大规模的测定群。 每年核心公牛在完成核心选配任务的同时,还在这个测定群中使用,并对 其后代进行性能测定,因此保证下一世代的测定公牛具有更大规模的半同 胞组。

“MOET核心群育种方案实施体系”:MOET ( Multiple Ovulation and Embryo Transfer)技术即超数排卵和胚胎移植技术,是70年代才发展起来 的生物高新技术。MOET核心群育种方案(MOET Nucleus Breeding Program)的主要特点是,在一个群体内,集中一定数量的优秀母牛,形 成一个相对的闭锁群体,群体内完全通过MOET技术进行繁殖。高强度地 利用最优秀的公牛和母牛,并以培育出用于全群的种公牛为主的育种目标。 由于借助超数排卵和胚胎移植手段,可使1头公牛除了有大量半同胞后代 外,还有大量的全同胞后代。核心群育种的基本特点是,主要的育种措施 集中在较小的高产牛群中或少数牛场中实施。它便于严格地实施育种方案, 进行准确的性能测定,而且可以测定一些在大群体中无法测定的性状,例 如采食量。

“MOET核心群饲养管理工艺”的特点是,运用开放式散放饲养、挤奶 台挤奶、性能记录与精料分配计算机原理,通过人为措施使供体母牛均处 在保证MOET技术实施效率的最佳状态,同样是MOET核心群育种系统 中的重要方面;通过控制饲养水平对供体母牛超排效果的影响、受体母牛 生殖道监测与保健措施、受体母牛产期及产犊过程的管理措施等,形成一 套比较成熟的能保证MOET核心群育种成效的饲养管理工艺。

红三叶草种采取加工生产一体化工艺。将实现规模化、集约化、标准 化生产,提高单位面积产量和牧草种子质量。

项目的持续创新能力

本项目的重大关键技术是“建立适合西南地区的优质肉牛生产体系及 配套技术,建立XX优质奶牛核心群”综合配套组装技术,通过该技术在 养牛业的突破和广泛应用,对西南地区良种牛品种引进、扩繁,肉牛最优 杂交组合、杂交方式的筛选,良种扩繁技术和科学饲养管理水平的提高, 健全肉牛良繁体系,提高西南地区肉牛生产水平和建立核心奶牛群,推动 XX市养牛业跨上一个新的台阶,大幅度提高奶牛产奶量,缩短肉牛育肥 期,提高牛肉品质和肉奶饲料报酬,均具有极大的推动作用。

4项目建设的背景、必要性及意义

项目的背景

中央面向新世纪做出重大决策,实施西部大开发战略,加快中西部地 区发展;XX市实施《XX市百万头(只)优质草食畜牧产业化工程》,为 本项目带来了极大的发展空间;国家退耕还林(草)实施已见成效,大量 的饲草需要寻找出路;人们生活质量的提高,对优质奶、肉食品的需求明 显增加;近年欧美一些国家不断发生“疯牛病”,促使消费者将目光转向 亚洲,转向中国。如何适应这些变化了的新形势,迫使XX市的畜牧工作 者认真思考。采用高技术超常规发展,才是唯一适应新形势的出路。

本项目为在在建项目,截止至目前,已完成的建设内容有:完成征地 46亩(其余部分现办理为租地协议,后续将全部征用),引进优质种牛约 40头;完成所有建设用地的场地平整、生产区道路围墙等室外工程、环保 工程、综合管网工程;种公牛舍、犊牛及育成牛舍、育成及青年牛舍、隔 离牛舍、冻精制作中心、饲料间、干草棚、办公楼等工程。

项目建设的意义和必要性

4.2.1建设的意义

随着人民收入水平和生活水平的日益提高,城乡居民膳食结构中动物 性食品消费将逐步增加,发展畜牧业具有广阔的市场前景,特别是中国加 入WTO后,给畜牧业发展带来了千载难逢的历史机遇。本项目的实施:

1.具有社会-经济-生态-技术多链效应

以该项目为龙头,引进高校科技资源,充分开发利用XX丰富的牧草 资源发展肉、奶牛畜牧业,不仅能够满足增加城镇肉奶供给,改善居民饮 食结构,提高人民生活水平的需要,也可以扩大就业,增加农民收入,解 决落后地区三农问题,调整和优化XX市及XX农业产业结构和促进农村 经济发展的需要,还可以改善农业生态环境和XX自然环境。该项目建成 后,近期将带动XX三十多个县市每年增加优质肉、奶牛近千头,改良肉 牛、奶牛近20万头。远期将带动XX周边省市,甚至整个中南、西南地 区的畜牧业发展。AI技术和MOET技术,以及相关技术的成功应用和推 广,将整体提升XX市畜牧科技水平。

2.可以发挥XX比较优势、发展特色产业

XX特色资源丰富,比较优势明显,发展现代畜牧业具有得天独厚的 条件。一是这里自然资源优美清洁,并拥有丰富的优质牧草资源,如XX 红三叶;二是这里劳动力资源、水资源丰富,畜牧养殖条件好,水陆交通 便利,易于向周边地区辐射。该项目不仅是一个高技术产业化现代农业项 目,而且也是带有综合开发利用XX特色资源的“西部地区特色资源开发 利用产业链项目”,具有全局性的探索和尝试。

3.具有向全国推广的重要意义

该项目是XX资源深度开发、生态环境保护和社会稳定发展有机结合 的项目,项目通过引进目前国内先进的、具有高技术含量的系列畜牧技术, 发展具有较强市场竞争力的畜牧产业,不仅推动了 XX特色优势资源的转 换和产业升级,而且能够促进XX市、XX及周边地区经济、社会和环境 的协调与可持续发展。项目的实施AI和MOET技术积累的经验,对向全 国推广AI和MOET技术,提高西部畜牧业技术含量和竞争素质,具有重 要的意义。

2.2.2本项目建设的必要性

1.发展养牛业是调整和优化农业产业结构的需要

经过改革开放20余年的发展,我国粮食和其它主要农产品已从长期 供不应求转变为阶段性、结构性和区域性供大于求,人民生活总体上开始 进入小康。在市场经济条件下,农业和农村经济的发展,受到市场制约和 资源制约双重压力,现代农业必须适应这一新阶段的变化,进行结构调整。

调整农业产业结构必须坚持以市场为导向。随着我国经济发展,人民 生活水平提高和科学膳食意识增强,对高蛋白、低脂肪、低胆固醇、营养 全面和安全动物性食品已有较强的追求,在近年国内禽肉和蛋市场价格低 迷,销售疲软的情况下,牛、羊肉和牛奶价格却稳步攀升,销路不断扩展, 特别是优质高档牛肉一直居高不下。这反映了人们的消费观念已发生变化, 牛、羊肉和奶类将有较好市场前景,尤其是优质牛肉和牛奶。

调整农业产业结构必须以资源为基础,优化配置,合理利用。我国耕 地面积仅世界的7%,供养占世界22%的人口,人均耕地1.2亩,年人均 粮食402kg ( 1997年),耕地和粮食相对贫乏,每年尚需进口粮食1500— 1800万吨。XX市人均耕地又仅全国平均水平的2/3,年人均占有粮食也 较低,每年须调入粮食170万吨左右,象这样去发展市场疲软的生猪生产 是很不合算的。更应看到,耕地面积减少不可逆转,人口增长同样难以控 制,经济发展和人民生活水平提高是必然结果。尽管依靠科技能提高粮食 单产,年人均400 kg的粮食占有量也将很难保证。若不调整种养结构和人 们的膳食结构,继续发展耗粮型的猪、禽,势必有粮食安全之虞。我国也 是蛋白质饲料资源紧缺的国家,假定目前我国人均每天摄入的动物蛋白达 到90年代初的世界平均水平24.8g,即纯蛋白质需要1200万吨,而需要 动植物蛋白饲料6000万吨,其缺口为50%,所以每年我国进口的蛋白质 饲料原料较多。在西南及南方内陆丘陵山区,坡耕地灌溉条件较差,冬春 伏旱频发,XX又为寡日照地区,种植粮食作物收获籽实类产量不高,不 如搞粮经饲三元种植结构,发展营养体农业和生态农业。1997年XX市粮 食平均亩产为274kg,以玉米计,其蛋白质为21.37kg、能量为473.0兆卡

(产奶净能,下同);而种三叶草或黑麦草,亩产鲜草均以3吨计,其蛋 白质分别为111kg和99kg,能量均为840兆卡。像这样种粮不如种草,种 草就等于增产了粮食和蛋白质,等于无偿增加了部分进口饲料粮和蛋白料。 我国还有30万公顷短期可利用的或间隙休闲地,5亿多公顷草山、草坡和 湖泊滩涂,5亿吨可饲用农作物秸杆。XX可利用的草山草坡有2800多万 亩,还有1000多万吨农作物秸杆可饲用。这些是发展草食牲畜的巨大财 富。在草食牲畜中,牛羊利用青粗饲料的能力强,还能充分利用低等植物 蛋白和非蛋白氮,牛与羊相比牛又更能耐粗,对秸杆的利用率更高。所以 养牛,尤其离城镇较远的广大地区养肉牛又是最佳选择(因鲜奶不便远途 保鲜运输)。增加肉奶供给,以肉奶代粮,既提高了人民生活水平,又能 使人均直接和间接用粮实现双降,解决粮食安全和促进农村经济发展。

调整农业产业结构必须兼顾生态效益和经济效益。目前我国水土流失 面积为179.4万km?,风蚀面积187.6万km2,两项相加达367万km2,每 年流失土壤50亿吨,这都主要发生于西部。在XX市水土流失面积为 4.35万km2,占幅员面积的52.8%,年泥沙流失量1.98亿吨,其中进入 XX1.4亿吨,占XX上游入江泥沙量的26%。严峻的生态环境导致沙尘暴、 干旱、洪涝灾害严重频发,泥石流时有发生,荒漠化加速,不利于农业和 农村经济发展,对三峡工程长期安全运行也是威胁。必须植树造林,退耕 还林还草,治理、恢复生态环境,加强农业基础建设,提高农业整体素质, 才能实现持续发展。生态环境要兼顾,农民要生活要致富,农村要发展, 必须把退耕还林还草与发展草食牲畜牧业结合起来。

调整农业产业结构必须依靠科学技术。良种是科学技术的物化形式, 在农业中凝集科技含量最高。目前我国尚无自己育成的肉牛品种,全国各 地的黄牛地方品种均为役用品种,其生产水平低、肉质差、效益不高,尤 其南方黄牛更是如此。已形成的中原和东北肉牛带,主要得益于其科学利 用秸杆和良种肉牛引进对本地黄牛的杂交改良。据2000年农业部统计云 贵川渝四省市存栏黄牛为1964.61万头,产牛肉为22.22万吨,而河南省 黄牛数为1285.98万头,产肉却为8L6万吨。我市产奶牛平均产奶量不到 4000kg,比北京、上海和北方省区都低,很重要的因素是没有坚持长期选 育,品种退化严重。西南和南方省市区与北方相比,气候温和,雨量充足, 有青草的季节时间长,青绿饲料丰富,更有条件发展肉牛和奶牛,但其发展却很缓慢。因此建立良种牛繁育工程十分必要

2.是我国牛肉需求快速增长的需要

改革开放以来,特别是1992年以来,中国的肉牛生产飞跃发展,实 现了从传统的以役用为主向肉用为主的商品生产方式的根本性转变;肉牛 的生产中心也出现了由牧区向农区的重大转变。在中国肉牛生产迅速发展 的同时,中国肉牛业地域分布也在不断的发生变化,肉牛生产从牧区向农 区的转移已经成为一个不可逆转的趋势。1998年,西部牧区占全国牛存栏 量的16%,全国牛肉产量的70%来自于中原地区和东北地区,这正是中原 肉牛带和东北肉牛带兴起和发展的结果。长期以来,国产牛肉中优质牛肉 所占比重太小,国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉,国内无力供 应,只好高价进口;对于一般大众所需的牛肉,也由于肉质老、烹饪费时 而食用单调,限制了国人消费。在国际市场上,之所以不能打入西方国家 牛肉市场的重要原因之一,也是质量不符合他们的要求,还有卫生检疫方 面的一些问题。由此可见,提高牛肉质量是中国肉牛业持续发展的关键。 因此,中国肉牛业发展战略需从“资源开发型”向”市场导向型”转变,由过 去的“重量轻质”向“重质轻量”方向转变。

近年来,中国牛肉产量每年以20%左右的速度递增。但是,肉牛生产 中还存在很多问题:繁育体系不健全,杂交改良盲目性大;繁殖率低,供 种能力差;日粮配合不完善,饲料转化率低;母牛不孕、中毒病及寄生虫 病严重;牛肉排酸期长,嫩度品质差;保鲜技术落后等。为此,中国每年 要花几千万美元进口优质牛肉。

但是,我们必须清醒看到,中国的肉牛生产水平还很低,肉牛业起步 晚,目前仍处于初步阶段。从客观上来说,一方面由于农业的产业结构调 整,人民生活水平的提高,促使肉牛业的发展。另一方面,由于出口量的 不断扩大,促使了一些肉牛场的迅速崛起。但整体而言,肉牛相对于奶牛 而言,技术含量较低。

据OECD对中国1997-2004年系统统计分析,中国人均牛肉消费量 增长了 30%,中国的牛肉消费量预计还会继续增长。预计,2005年中国牛 肉的生产量为710万吨,比2004年增长6%。2005年活的牲畜出口预计会 增长50%,从10万吨到15万吨。由于香港方面需求量的增加,中国牛肉 的出口预计将从4万吨增加到4.5万吨。由于社会对牛肉需求量不断增大 的拉动,近两年牛肉价格平均年递增30%左右。

3.是我国牛奶消费市场快速发展的需要

实践证明,牛奶是营养最均衡的食品,牛奶将成为人们的主食,我们 国家人民的饮食习惯将会改变,牛奶的消费量将会逐步提高。我国牛奶人 均消费量2003年由前一年人均的9公斤一下子提高到13公斤,发展速度 惊人。也是关系到我国人民身体健康和国民经济发展的重要产业。牛奶的 产量和消费量直接体现了一个国家的国民经济发展水平、农业结构优化程 度和国民的营养状况。我国奶类总产量只占世界总产量的1.9%左右,人均 占有量只有世界平均水平的1/13,差距极大。近年来,国家和地方把奶 业列入突出发展的产业,国内乳品市场的规模也在以25~30%的年平均增 长率增长。因此,大力发展奶类生产和倡导消费乳及乳制品,符合我国的 产业发展政策和国民对生活品质提高的要求。

我国北方草原的牲畜总量已经接近饱和,草场沙化、退化严重,草原 生态脆弱。奶牛养殖不可能有太大发展。奶牛养殖业今后发展的重点是在 粮食生产区,我国乳业发展最具潜力的地区是山丘平原。现代化奶牛养殖 业的发展趋势是高科技含量、规模化、圈养形式的设施牧业,饲料是粗粮 和秸秆.本地区气候温和,适宜于奶牛生长。目前,XX周边地区还没有 知名的奶牛养殖企业。

奶牛养殖的滞后是乳业发展的瓶径。长期以来奶牛养殖的落后严重阻 碍着今天乳业加工业这个阳光产业的发展,形成千家万户争奶源的局面, 谁拥有奶源谁就拥有了产业。今天,乳业企业的竞争实质就是奶源的竞争。 奶牛养殖要走出低谷,迅速发展,必须走高产高效之路,加速品种改良, 创建高产牛群,迫在眉睫,刻不容缓。奶牛胚胎移植是加速改良的最佳途 径。

4.是解决XX移民问题和三农问题需要

XX畜牧业在移民生产开发中占有举足轻重的地位,在取得突破性进 展的同时,也面临着严峻的困难和挑战。库区畜牧业经济结构不尽合理的 问题相对突出,如生猪比例较大,占畜牧产品的80%以上;畜产品产业化 程度不高,加工业几乎空白。库区畜牧业开发性生产应以市场为导向,以 经济结构战略性调整为主线,以改革开放和科教进步为动力,以提高综合 效益为中心,实现移民增收为目的。山、库协作、联动发展,推进库区畜 牧业优化升级是发展库区经济的战略选择和必然趋势。通过发展肉牛、奶 牛产业调整畜牧业生产结构,有利于库区有效配置和合理利用自然资源和 国土资源,增加有效供给,缓解日益突出的食物供求矛盾,有利于改善库 区移民食物结构,促进移民安稳、致富。

5.是实施西部大开发战略,拉动西部地区经济发展的需要

实施西部大开发,既给西部地区经济社会发展带来了历史机遇,更为 畜牧业大发展创造了前所未有的条件和千载难逢的机遇。中央实施西部大 开发战略的重要内容之一,就是要下大力气调整和优化农业结构,增加农 民收入。当前要着重抓好三个环节:一是全面提高农产品质量;二是加快 畜牧业发展;三是优化农业区域布局.在实施西部大开发中,无论是生态 保护与建设、退耕还林还草,还是农业和农村经济结构战略性调整,增加 农民收入,畜牧业都占有举足轻重的战略地位。我国农业和农村经济发展 进入新阶段之后,粮食等主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于 求。这一历史性跨越,一方面可将更多的粮食用于发展畜牧业和各类加工 业,更大规模地实现转化增值,增加农民收入;另一方面为西部地区实施 退耕还林还草,促进草食牲畜发展提供了可能,促进农业结构实现战略性 调整,使农业成为具有活力的现代产业。

XX市处于中西部、南北方接合部,在西部大开发战略中具有特殊的 地位和作用。其需要安置的移民较多,贫困区县较多,草山草坡面积大、 集中成片的多,是XX上游、XX水土流失重点治理区和生态环境重点保 护区,退耕还林还草面积较大,在西部开发中既有代表性,更具有特殊性。 在安置移民和退耕农民,维护三峡工程安全,发展地方经济,保持社会稳定,更具有急迫性。建设本项目,不仅能促进XX草业和畜牧业发展;同时还可辐射周边省区,带动西南和中南部草、畜牧业经济带的形成和发展。

6.是应对我国“入世”的需要

我国加入世贸组织后,农业面临着挑战与机遇,如何应对挑战,抓住 机遇已成为当务之急。农业产业结构的调整是应对挑战,实现我国农业现 代化的重要举措,而农业产业结构的调整,畜牧业是核心。我国畜牧业最 有发展空间和潜力的是肉牛产业、乳品加工业和奶牛产业,该产业被业界 称为朝阳产业,是我国国民经济新的增长点。第一,在经济全球化环境下, 中国人民生活水平将实现由温饱向小康的转变,人们对食物结构需求的多 样性,给肉牛、奶牛产业发展展示了广阔的市场前景;第二,由于发展养 牛业适合中国国情,各级、各地政府对养牛业高度重视;第三,国际上 “疯牛病”及“英特”病毒的影响,而我国劳动力低廉丰富,牛肉价格比 国际市场低80%,牛肉出口更具有价格竞争优势,牛奶成本和售价也较低, 为中国牛肉出口提供了机会。正是基于这一点,本项目利用XX清洁环境 和绿色资源发展草地农业,发展优质肉牛、奶牛产业,通过主动迎接入世 挑战,优化资源配置,加强基础设施建设,加强科技进步,推动肉牛和奶 牛产业化,发展创汇和节汇农业,实现增产,提高质量,降低成本,减少 进口,争取出口,增强我国农业出口竞争力,促进地方经济发展。

7.替代进口牛肉的需要

我国是牛肉进口国,近几年,来华旅游观光的港澳台同胞以及外国客商逐年增加,涉外宾馆、饭店旅游服务事业日渐兴旺,“肥牛火锅”,牛排等 高档牛肉消费日渐增多,我国每年要从国外进口一些优质牛肉来满足国内 高级宾馆、饭店和其他高收入阶层的消费。每年花费2.14亿美元购买牛肉, 而且越来越多。2002年进口 9.854万吨,占世界市场的1.32%。但实践已 证明,我国地方良种黄牛及其杂交改良牛,经专门化育肥,同样可以进行 高档牛肉的生产。一头500kg重的优质活牛、可生产高档牛肉30kg,单这 一项,即可卖到4500元左右。我国与世界交往越来越多,来华旅游者数 量很大。如果生产部分高质量牛肉,替代进口总是应该。所以第一任务是 替代进口,质量上、供应上保障国内大宾馆需求。这是最高效的肉牛生产 方式,这个市场的潜力会越来越大。目前,中国肉牛业刚刚起步,肉牛市 场尚不健全,许多国家在打我国牛肉市场的主意。因此,利用本项目发展 优质高效肉牛养殖业,加快我国肉牛供应,是实现我国优质高效肉牛业发 展的当务之急。

8.大关能技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用

4.3.1人工授精(AI)育种体系的实施,可以在种公牛即“公牛父亲” 和种子母牛即“公牛种体系”外有计划地在核心群外组织一个较大规模的 测定群。每年核心公牛在完成核心选配任务的同时,还在这个测定群中使 用,并对其后代进行性能测定,因此保证下一世代的测定公牛具有更大规 模的半同胞组。

冻精远比鲜精保存时间长,利于长途运输,冻精技术的广泛应用,突 破了优秀种公牛使用地域的限制,使优秀公牛的优良品质能在更广阔的区 域使用,大大加快了 XX地区牛群改良步伐,对提升XX市养牛业的生产 水平发挥了积极作用。此外,就改良群体的数量而言,大大多于MOET技 术。

党的十一届三中全会以后,特别是中央提出调整农村产业结构,加快 西部大开发以来,XX市各级领导对发展畜牧业生产给予高度重视。今年 四月十八日,XX市政府召开“全市畜牧业结构调整”会议,拉开了我市 草食牲畜发展的序幕,加快牛的良繁体系建设步伐,是建立肉牛良繁体系 非常重要的一个环节,能够很好地解决了我市良繁体系的源头,是“雪中 送炭:市级各部门以及各区县(市)党政领导肯定将不遗余力地给予大 力支持。

地质结构:主要由侏罗纪厚层砂页岩和泥页岩交互构成。地质状况稳 定,规划区及邻近地区不存在区域性大断裂,未发现不良地质现象。据《中 国地震烈度区划图( 1990)》,该区地震基本烈度为6级。

土壤:项目区内土壤主要为沙壤土、水稻土、紫色土,土质为富钾、 中氮、低磷,pH值为6~8。

5市场分析及预测

我国的肉牛业起步较晚,肉牛生产水平还很低,目前仍处于初期发展 阶段。2003年中国牛的年末存栏量为1.4亿头,牛肉产量达到532.8万吨, 占世界牛存栏总量的9.5%,成为美国、巴西之后的世界第三大牛肉生产国, 但中国牛肉产量仅占世界牛肉总产量的8.4%。中国黄牛体型小,生长慢, 产肉性能低,平均胴体重为130公斤左右(畜牧业发达国家为300公斤以 上),中国牛肉产量仅为美国的1/3,致使中国人均牛肉食用量每年仅为3.6 公斤(美国为42.78公斤)。而且大多为中低档牛肉,在高档牛肉以及深加 工方面还远不能满足实际需要。在中国的许多地区,肉牛业已经成为一个 新兴的重要的农村产业。

在中国肉牛生产迅速发展的同时,中国肉牛业地域分布也在不断的发 生变化,肉牛生产从牧区向农区的转移已经成为一个不可逆转的趋势。1998 年,西部牧区占全国牛存栏量的16%,全国牛肉产量的70%来自于中原地 区和东北地区,这正是中原肉牛带和东北肉牛带兴起和发展的结果。因为 牧区超载放牧状况的存在,不但直接危害了肉牛业的可持续发展,而且破 坏了牧区的生态平衡,而农区有大量的秸秆资源有待利用。研究资源配置 和保护生态环境的专家们认为,在中国肉牛的主产区(农区),已形成了 “以 千家万户分散饲养为主,以中小规模育肥场集中育肥为辅”的肉牛饲养模 式。据调查,农户个体饲养的效益比较好,每头牛可以有300~ 500元的利 润。

长期以来,国产牛肉中优质牛肉所占比重太小,国内大宾馆、饭店及 外资餐厅等所需的牛肉,国内无力供应,只好高价进口;对于一般大众所 需的牛肉,也由于肉质老、口感差、烹饪费时等不利因素,限制了国人消 费。在国际市场上,之所以不能打入西方国家牛肉市场的重要原因之一, 也是质量不符合他们的要求,还有卫生检疫方面的一些问题。由此可见, 提高牛肉质量是中国肉牛业持续发展的关键。因此,中国肉牛业发展战略 需从“资源开发型”向“市场导向型”转变,由过去的“重量轻质”向“重 质轻量”方向转变。

近年来,中国牛肉产量每年以20%左右的速度递增。但是,肉牛生产 中还存在很多问题:繁育体系不健全,杂交改良盲目性大;繁殖率低,供 种能力差;日粮配合不完善,饲料转化率低;母牛不孕、中毒病及寄生虫 病严重;牛肉排酸期长,嫩度品质差;保鲜技术落后等。为此,中国每年 要花几千万美元进口国外优质牛肉。

我国的肉牛业在20世纪末进入高速发展以来,出现了华北肉牛带、东 北肉牛带等产区,出现了上档次的牛肉和可以保证批量供应的肥牛,顺应 了产供销、以销促产的规定,产业体系日臻完善。然而中国的肉牛业仍深 刻地带着原始的经营意识和落后的技术因素,与进口的高档牛肉相比,市 场竞争力亟待加强。

2002年,我国牛肉的年产量在500万吨以上,稳居世界第3位,按国 际标准建立的现代化肉牛屠宰加工厂也已超过100家,并且继续保持着强 劲的增长势头,这意味着我国的肉牛养殖业推向国际市场的商业力量已初 具规模。而另据分析,到2005年,我国牛肉产量可达650万吨。

与去年同期相比,今年我国牛肉价格持续提高,效益较好,到今年春 节前,我国牛肉产量依然会增加.在进出口贸易方面,随着国际牛肉市场 的升温,预计我国牛肉出口也还会增加。

市场前景分析及发展预测

随着我国人民生活水平的不断提高,人们对营养型、健康型、安全型 的肉食品需求越来越大,居民的肉食结构从单一的猪肉为主,逐步向高蛋 白、低脂肪、无污染、无残留的牛羊肉转移,优质高档牛肉需求趋旺,市 场前景看好。近年来,国际肉牛市场的变化给我国带来了新的机遇:俄罗 斯畜牧业减产,牛肉需求倍增;欧美肉牛受“疯牛病”影响,至今尚未恢 复元气;台湾爆发“口蹄疫”、泰国发生“英特”病,都严重波及到当事国 或地区的肉牛出口,这些无疑是我们不可多得的商机。

目前,我国人均牛肉占有量仅3.6kg/年,而国际平均为10 kg/年,发达 国家则高达30公斤。我国由于人口基数大,人均增加1公斤就需

荷兰是世界上奶牛业水平很高的国家,荷兰饲养的奶牛品种主要是黑 白花、格罗宁根和红白花,其中荷兰培育的黑白花奶牛受到世界各国的重 视和青睐,向世界许多国家和地区出口。仅在1996年就出口黑白花良种牛 1.5万头,冷冻精液2万余份。目前荷兰奶牛年均产奶量为6596千克,同 时牛奶的乳脂率及蛋白含量也均有提高。

从奶牛的品种上看,除继续做好荷兰本国奶牛品种的选育提高外,还 将引进国外其它优良种牛进行杂交改良,以争取更高的个体产奶量。近年 来该国引进美国荷斯坦弗利斯公牛与荷兰黑白花奶牛杂交,结果杂交牛305 天的平均产奶量达7000多千克,乳脂率为4.28%,蛋白质含量3.36%。这 为荷兰奶牛生产的发展奠定了可靠的研究基础。无论是本品种选育还是杂 交改良其目标就是争取奶牛能产出量大质优的奶。

我国奶牛业现状与发展趋势

有关统计表明,我国现有存栏奶牛400多万头,平均单产奶量(产奶 量指一头奶牛在整个产奶期的总量)2.8~3吨;从地域上分,上海奶牛平 均单产7吨,北京奶牛平均单产6.5~7吨,而国外奶牛平均单产则高达7 吨。根据我国计算,每头奶牛的单产6吨,则年收入600元;单产7.5吨, 则年收入1800元;单产9吨,年收入则上升到3300元。

从产奶量来看,我国本地奶牛产奶量较小,无法承担大规模产业化生 产牛奶的重任。引进国外优良奶牛品种并进行杂交改良是理想的发展模式。

新雇呼图壁种牛场246头成年母牛创平均年单产牛奶9505公斤的我国 最高记录。这是我国目前最能产奶的奶牛群,每头牛平均每天泌乳达30多 公斤,奶牛的泌乳期每年为305天。所产牛奶的乳脂肪含量达到3.68%,牛 奶质量并未因产量提高而下降。专家建议在此建成“中国高产荷斯坦奶牛 繁育基地二这里饲养的奶牛产奶量高,与饲料成分中有“牧草皇后”之称的苜蓿 占很大比重有密切关系。

优质的奶牛品种也是牛奶产量高的主要原因,种牛场主要饲养的是世 界最著名的奶牛品种:荷斯坦牛,种牛从世界各地精选而得。利用高科技手段加快高产奶牛繁殖速度,将是今后的发展趋势。新西 兰奶牛胚胎繁殖技术在苏州市取得突破性进展,具有巨大的经济价值,将 为快速发展高产奶牛提供高技术手段。由国内胚胎专家郭志勤教授领衔的 专家组成功地“生产”出新西兰奶牛胚胎79枚,其中有效胚胎借助中国“牛 妈妈”之腹,将会诞生国内首批新西兰胚胎奶牛。

目前我国奶牛平均年产奶量不超过3吨,而新西兰奶牛产奶量却在8 吨以上,引进一头品质中等的新西兰奶牛需要3万元人民币,因此通过大 规模直接引进新西兰奶牛加速国内奶业发展,所需成本极高。而采用胚胎 繁殖技术,生产一枚顶级的新西兰奶牛胚胎所需费用只有800元,国内奶 牛场购买胚胎,利用国产奶牛甚至水牛、黄牛“借腹生子”,获得一头纯种 新西兰奶牛整个成本亦不过4000元人民币。据悉,包括南京奶业集团在内, 国内已有多家奶业企业向苏州未来农林大世界订购新西兰奶牛胚胎,其中 仅南京奶业集团就订购了 200枚。

我国人均奶消费量仅为世界平均水平的1/10,奶业发展潜力巨大。据 统计,世界人均牛奶占有量为81.89Kg,美国与欧盟等发达国家多在300 Kg左右,新西兰高达3696.95 Kg,发展中国家的平均水平也在30 Kg左右, 我国年人均奶占有量为8.39Kg°据统计资料,2003年我市牛奶产量9.06 万吨,人均占有量仅2.9Kg左右。牛奶消费主要集中在城市,城市人均年 消费量约7.4Kg,而北京、上海、天津人均年消费量分别达到55.2Kg、 20.2Kg、46.4Kg,差距很大。随着社会经济的发展,人民生活水平的提高, 小城镇建设的加速,城市和农村人均收入的增加,人们科学消费意识增强 和膳食结构的改善,将大大刺激牛奶的消费。假设XX市在未来5年内, 城市人均消费量达到北京、上海现有消费水平(26公斤),按现有城市人口 614万人(其中:主城区约240万)估算,仅城市牛奶需求量将达16万吨, 年均增长率达到22%以上,高于全国平均增长速度。

根据农业部确定的我国奶业中长期发展目标为:“十五”计划末,即 2005年我国奶类产品人均占有量达到10公斤,总产量达到1350万吨;到 2030年,奶类人均占有量达到25公斤,总产量达到4250万吨。

我国乳品消费呈现总体快速递增趋势,预计未来乳品年增长率达到 15%,奶类消费由保健食品转向生活必需品,消费结构发生变化

预计专家预测,在未来5年内,我国奶业仍将保持快速增长趋势不变, 增长率在15%以上,预计2005年,液体奶将达到1350万吨。随着大型乳 品企业的崛起,我国乳业将会有较大的发展,企业自动化程度显著提高, 机械挤奶率将达到50%。目前我国原奶增长量已经不能满足消费增长的需 求,加速发展奶源基地已刻不容缓。

上述分析表明,奶类消费日益普及,逐渐成为人们生活的必需品。

14投资估算和资金筹措

14.1投资估算

14.1.1投资估算范围

项目投资估算范围为实施良种牛繁育中心和良种牧草草籽生产基地所 涉及的牛舍、牛运动场、生产办公用房、公用工程、室外工程、农田水利 工程及相关配套相关设备等建设内容。投资构成包括土建工程费用、设备 购置费、安装工程费,以及工程建设其它费用、预备费、建设期利息、流 动资金等。

14.1.2估算依据

本项目投资估算参照《投资项目可行性研究指南》和现行农业项目经 济评价的有关规定进行编制的,是在市场预测、建设规模、技术方案、设 备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础进行的。

主要估算依据有:

1. XX市有关部门颁布的有关投资的政策、法规

2.《农业项目经济评价实用手册》

3.《农业建设项目财务估算和经济评价方法》

4.建筑、安装工程费用执行《全国统一建筑工程基础定额XX市基价 表》、《XX市市政工程预算定额》,以及配套的取费标准。

5.设备购置价格主要依据目前市场或厂商报价而定。

6.项目业主提供的相关资料

14.1.3估算说明

1.建筑工程费

本项目建筑工程主要包括繁育中心各类牛舍、冻精制作中心、检验楼、 分装间及成品库、饲料间、干草棚、办公楼、培训中心、专家楼等建筑物; 青贮窖、蓄水池、污水处理池、牛运动场等构筑物;制种基地包括种子常 温库、种子恒温库、炕房、质检室、加工房等建筑物;晒场、晾棚、排灌 渠系、蓄水池、田间道路等建构筑物。

建筑工程费依据相关专业所提供的建构筑物工程量和单位造价指标估 算,单位造价指标的确定参照XX市土建工程定额和近期类似项目工程指 标,并按现行材料价格水平予以调整。

估算结果详见表14-20

2.设备购置及安装工程费

本项目所需设备详见设备表。定型设备和非标设备均采用询(报)价, 或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息 价格资料估算。

估算结果详见表14-3,

工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用主要包括土地使用费、引种牛费用、勘察设 计费、建设单位管理费、工程监理费、质量监督费、招标管理费、招标代 理费、办公及生活家具购置费、人员培训费等。费用估算按照国家及行业 的有关规定,并结合当地和本项目的实际情况确定。详见表14-4。

基本预备费按工程建设费用和工程建设其他费用和的5%估算。

5.流动资金估算

采用分项详细估算法估算项目流动资金。详见表14-5。

14.1.4投资估算结果

项目总投资6063.51万元。其中工程费用3407.14万元,包括建筑工程 费用2976.08万元,设备及安装工程费用431.06万元;工程建设其他费用 2260.57万元;基本预备费283.39万元;铺底流动资金112.41万元。

截止至目前,项目已实施部分累计投资3005.90万元。

详见投资估算表 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5.

14.2资金筹措

项目需筹集资金6063.51万元。资金筹措主要通过两个渠道,一是项目 业主自筹5163.51万元;二是争取国家高新技术产业化资金补助900万元。

15经济效益评价

15.1经济评价的依据、原则及方法

15.1.1评价依据

本项目评价范围为良繁中心和草籽制种基地两部分内容。

项目计算期20年,其中建设期2年,生产期18年。

根据行业生产经验,结合项目的具体情况,生产负荷定为项目计算期 第3年为40%,第4年为60%,第5年为80%, 6 – 20年按100%计。

本项目财务基准收益率取10%。

流动资金贷款利息按5.58%计息

工资及福利费:项目劳动定员为130人,平均年工资为8000元, 年工资总额为104万元。福利费用按14%计取。

其他劳务费:农户代养胚移受体牛(含牛犊)1500头,按30个工日/头牛,每个工日计费50元(含饲料费),年其他劳务费为225万元。

维修费:按固定资产原值的5%计提。

折旧费:采用分类直线折旧法,建筑工程按25年,设备按15年。 净残值率取5%。

管理费用:公司日常经费、工会会费、医疗保险费、接待费、差旅 费等统一按工资及福利的50%计算。

摊销费:无形及递延资产按10年等额摊销计算。

技术开发费:企业需技术投入,开发新产品和培训人员,故每年按 销售收入的2%预提技术开发费。

销售费用:按年销售收入的2%估算。

财务费用:财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用,主要 是生产经营期间流动资金贷款利息。

盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。其 分析结果如下:

项目财务内部收益率14.49%,财务净现值(1c =10%) 2120.36万元, 投资回收期8.24年,资本金财务内部收益率17.38%,财务净现值3049.94 万兀。

静态分析结果 项目正常年平均利润1040.45万元,缴纳所得税158.26 万元,投资利润率15.55%,投资利税率15.55%。

敏感性分析

敏感性分析主要是考察本项目的主要因素发生变化时,对项目财务内 部收益率的影响程度。考虑到项目在实施过程中,销售价格、经营成本、 产品产量、建设投资等因素可能发生变化,影响项目预期经济效益。因此, 有必要就上述各单因素变化时,对项目财务内部收益率的敏感性分析进行 测算,其结果可详见附表8。

分析表明,影响项目的各种风险因素中,价格因素风险最大,当价格 降低20%,项目财务内部收益率已略低于基准收益率10%,财务净现值小 于0,财务上已不可行;其他因素在±20%的变化范围内,项目主要财务指 标都较好,说明发生变化表明项目具有较强的抗风险能力。

16.1项目对社会的影响分析

1.项目实施对当地居民收入和生活水平的影响

本项目产品立足为XX市特别是XX服务,目前,库区农民的收入较低, 收入来源较少,有相当大的部分地区仍为贫困地区。根据XX市统计年鉴, 2003年XX市农村居民人均纯收入仅为2214.55元,库区农村居民还要低 于这一指标,估计不足2000元。实施本项目后,每年可以为XX提供良种 牛冻精45万支,每年可以改良约20万头牛,向社会提供纯种优质牛近1000 头,初步测算,品种改良可以将每头牛的价值提高约1000元,从而增加库 区养殖户的收入。

2.项目实施对就业的影响

项目建成后可为社会提供新的就业机会100个以上,同时项目实施可 以带动畜牧业、饲料加工业等相关产业的发展,可提供大量间接就业岗位。

3.对区域经济的影响

(1)直接影响:项目建设总投资约6000万元,项目建设的大部分建 筑材料和部分设备将由本地区供应,这将给当地建筑业和设备制造业提供 一定的发展机会。项目实施后,每年的运营费用都在500万元以上,可以 直接促进区域经济的发展。

(2)间接影响:项目实施可带动畜牧业、饲料加工业、旅游业等相关 产业的发展,受益居民可以通过饲养优质肉牛、优质奶牛,向社会提供牛肉、牛奶等产品,获取良好的收入。

社会风险分析

本项目是以带动发展大规模的优质畜牧业的前提,各级政府和广大农 户都大力支持,社会风险较小。在实施过程中,严格执行国家和各级政府 的关法律、法规,让群众满意,保证项目顺利实施。

社会评价结论

本项目实施后,每年可向社会提供大量的优质种牛,为大规模的实施 优质高效畜牧业提供有利条件,提高和改善我市牛群结构,对社会、经济 的发展会有较好的促进作用,项目与所在地的互适性较强,社会可行性良好。

项目的主风险因素识别及分析

本项目的主要风险因素存在于市场、疫病防治和技术等方面,如表17- 1所示。

*17-1风险因素和风险程度分析

从上表可以看出,影响本项目的主要风险因素及其程度总体较小。

防范和降低风险的对策

根据对各种风险因素及风险程度的分析,项目面临的主要风险基本明 确,针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策:

1.在疫情风险防御上主要采取三方面的措施:

(1)从工程防疫技术设施上入手,严格工程防疫,从工艺流程、场地划分、分区规划到牛舍内部环境管理设施均应有利于防疫,有利于环境净 化;

(2)严格卫生防疫体系,认真贯彻“防重于治”的方针,建立健全严 格的防疫制度和先进的卫生设施,以确保安全生产;

(3)建立严格的兽医防疫体系,使各种疫情能够尽早发现和控制。

2.在企业市场营销战略上就注重三个方面:

(1)强化技术服务网络,满足向高附加值的新产品发展的要求;

(2)在产品质量相关不大的情况下,价格就成为高度敏感的因素,为 提高产品竞争力,要发挥低成本策略的作用,充分利用与目标市场邻近, 且交通便利的优势,发展稳定而灵活的送货机制;

(3)通过有效的管理降低成本,以具有竞争力的产品价格销售用户满 意的产品,以确立在目标市场上与国内外产品的竞争中占据有利地位。

3.在各个方面注意与实施地各方面的联系和协调,确保项目建设有关的各项配套条件得以落实。

18.1结论

本项目以良种牛繁育和优质牧草推广养种为目标,将国际优良品种利 用冻精生产、胚胎移植等高新技术手段嫁接推广到国内,为我市提供国际 标准的良种肉牛、奶牛,实现我市牛群结构的改善和提高,为满足我市不 断增长的肉牛、奶牛产品市场需求打下良好基础,对我市畜牧业和奶业发 展壮大、增强国民体质以及对XX特色农业经济启动和发展具有重要的战 略意义和现实必要性。

项目建设符合国家大力发展特色农业和加快高新技术成果转化的产业 政策和投资方向,符合国家高新技术产业化示范工程精神和要求,符合国 家西部大开发的政策,是对建设“三高”农业宏伟蓝图的具体实施。项目 依托的技术成果具有显著的创新性、先进性、独特适用性和生态安全性, 已具有产业化的技术基础,具有进一步开发、推广和应用价值。项目实施 单位XX公司具有良种牛繁殖、牧草种植的良好业绩和一定实力,并得到XX 市、XX区政府及XX县政府的大力支持,充分利用现有的资源和地域优势, 通过与国内其他科研院所和高等院校合作,不断加强和提升科技实力和核 心竞争力。项目提出建设的条件已趋成熟。

该项目建设方案合理,工艺技术先进,具备稳固的产业化基础。经济 效益分析预测表明,各项技术指标均高于行业标准,经济效益和社会效益 均表现良好势头。项目实施对加快我国先进农业科技成果转化,带动XX经济发展。